寻乌县发展和改革委员会2023年度部门决算

寻乌县发展和改革委员会2023年度部门决算

目录

第一部分寻乌县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分寻乌县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。
（三）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核及申报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目。
（四）指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（五）推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业等有关工作。
（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。
（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；拟订全县战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。
（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案，指导和协调全县招标投标工作。
（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
（十二）指导协调农村能源发展工作；负责能源行为节能和资源综合利用；按规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理，不含成品油流通监督管理；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。
（十三）组织开展全县重点建设项目稽查，按照有关规定对违规问题提出处理意见。
（十四）管理和协调县重点工程建设工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核工作。
（十五）贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针、政策，负责组织实施上级价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。
（十六）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，负责编制和执行全县价格中长期规划、年度计划；制定并组织实施价格调控措施。严格落实省、市物价部门下达的物价总水平年度控制目标；实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作；负责价格调节基金的征收、管理和使用工作。
（十七）按照价格和收费管理权限，制定和调整属于政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费、中介服务收费，行政性、事业性项目收费标准，发放行政性、事业性收费许可证和进行年度审验；负责政府制定价格成本监审，组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻县、市价格政策、重要商品价格和收费标准。
（十八）负责研究通过价格、收费管理为本县招商引资、重点工程建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施，参与研究制定医疗、医改等涉及价格、收费问题的重大改革方案；负责调解本县范围内的价格纠纷。
（十九）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为县委、县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策和建议。负责组织开展对全县农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。
（二十）负责全县涉案物品价格鉴证、交通事故车、物损失鉴定、调（定）价成本认证，以及应税物品、贷款抵押品、拍卖物品的价格评估认定工作。
（二十一）负责全县价格与收费的监督检查工作，依法开展对商品和服务价格、行政事业性收费、经营服务性以及中介服务收费的价格行为进行监督检查，并对各类价格和收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施，以维护生产者、经营者和消费者的合法权益；负责推行明码标价和涉农、涉企价费公示制度，指导行业价格自律；负责规范经营者价格行为，制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为，维护公平竞争的价格秩序。
（二十二）负责组织开展价格公共服务工作，建立和发展社会价格监督服务网络，面向社会全方位提供价格信息和价格事务咨询服务。
（二十三）负责组织并主持价格和收费决策听证、价格行政处罚听证；负责价格政策的公告。
（二十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	寻乌县发展和改革委员会	二级预算单位

寻乌县发展和改革委员会（本级）设立1 个内设机构，分别是：寻乌县发展和改革委员会。

本部门年末在职人员49人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：寻乌县发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,739.30	一、一般公共服务支出	32	808.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,602.43	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	93.98
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.16
	10		十、节能环保支出	41	659.60
	11		十一、城乡社区支出	42	827.43
	12		十二、农林水支出	43	3.76
	13		十三、交通运输支出	44	15.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	18,775.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21,341.73	本年支出合计	58	21,341.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	21,341.73	总计	62	21,341.73
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：寻乌县发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21,341.73	21,341.73
201			一般公共服务支出	808.29	808.29
20104			发展与改革事务	804.29	804.29
2010401			行政运行	549.61	549.61
2010499			其他发展与改革事务支出	254.68	254.68
20113			商贸事务	4.00	4.00
2011308			招商引资	4.00	4.00
203			国防支出	93.98	93.98
20306			国防动员	93.98	93.98
2030603			人民防空	93.98	93.98
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27
20805			行政事业单位养老支出	64.92	64.92
2080501			行政单位离退休	14.42	14.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50
20808			抚恤	23.76	23.76
2080801			死亡抚恤	23.76	23.76
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
210			卫生健康支出	30.16	30.16
21011			行政事业单位医疗	30.16	30.16
2101101			行政单位医疗	30.16	30.16
211			节能环保支出	659.60	659.60
21110			能源节约利用	18.40	18.40
2111001			能源节约利用	18.40	18.40
21111			污染减排	80.00	80.00
2111101			生态环境监测与信息	80.00	80.00
21199			其他节能环保支出	561.20	561.20
2119999			其他节能环保支出	561.20	561.20
212			城乡社区支出	827.43	827.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	827.43	827.43
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	827.43	827.43
213			农林水支出	3.76	3.76
21303			水利	3.00	3.00
2130310			水土保持	3.00	3.00
21399			其他农林水支出	0.76	0.76
2139999			其他农林水支出	0.76	0.76
214			交通运输支出	15.28	15.28
21499			其他交通运输支出	15.28	15.28
2149999			其他交通运输支出	15.28	15.28
221			住房保障支出	37.96	37.96
22102			住房改革支出	37.96	37.96
2210201			住房公积金	37.96	37.96
229			其他支出	18,775.00	18,775.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,775.00	18,775.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,775.00	18,775.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：寻乌县发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,341.73	884.80	20,456.94
201			一般公共服务支出	808.29	723.84	84.45
20104			发展与改革事务	804.29	719.84	84.45
2010401			行政运行	549.61	547.15	2.46
2010499			其他发展与改革事务支出	254.68	172.69	81.99
20113			商贸事务	4.00	4.00
2011308			招商引资	4.00	4.00
203			国防支出	93.98	1.81	92.17
20306			国防动员	93.98	1.81	92.17
2030603			人民防空	93.98	1.81	92.17
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27
20805			行政事业单位养老支出	64.92	64.92
2080501			行政单位离退休	14.42	14.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50
20808			抚恤	23.76	23.76
2080801			死亡抚恤	23.76	23.76
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
210			卫生健康支出	30.16	30.16
21011			行政事业单位医疗	30.16	30.16
2101101			行政单位医疗	30.16	30.16
211			节能环保支出	659.60		659.60
21110			能源节约利用	18.40		18.40
2111001			能源节约利用	18.40		18.40
21111			污染减排	80.00		80.00
2111101			生态环境监测与信息	80.00		80.00
21199			其他节能环保支出	561.20		561.20
2119999			其他节能环保支出	561.20		561.20
212			城乡社区支出	827.43		827.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	827.43		827.43
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	827.43		827.43
213			农林水支出	3.76	0.76	3.00
21303			水利	3.00		3.00
2130310			水土保持	3.00		3.00
21399			其他农林水支出	0.76	0.76
2139999			其他农林水支出	0.76	0.76
214			交通运输支出	15.28		15.28
21499			其他交通运输支出	15.28		15.28
2149999			其他交通运输支出	15.28		15.28
221			住房保障支出	37.96	37.96
22102			住房改革支出	37.96	37.96
2210201			住房公积金	37.96	37.96
229			其他支出	18,775.00		18,775.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,775.00		18,775.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,775.00		18,775.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：寻乌县发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,739.30	一、一般公共服务支出	33	808.29	808.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,602.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	93.98	93.98
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.27	90.27
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16
	10		十、节能环保支出	42	659.60	659.60
	11		十一、城乡社区支出	43	827.43		827.43
	12		十二、农林水支出	44	3.76	3.76
	13		十三、交通运输支出	45	15.28	15.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50

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