寻乌县档案局2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县档案局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县档案局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 寻乌县档案局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县档案局概况
一、部门主要职能
县档案局是主管全县档案工作，参照公务员管理县政府直属事业单位其主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国档案法》和《管理办法》、《江西省档案管理条例》以及《赣州市档案管理办法》等法律法规，对本县行政区域内的档案管理、档案安全、档案利用、档案服务及档案事业发展依法开展工作的职能部门。在县委、县政府的直接领导下和市档案局的指导下，完成其交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，为寻乌县档案局。
本部门2020年年末编制人数 6人，其中行政编制 5人，事业编制 1人；年末实有人数 6人，其中在职人员 6人，离休人员 0人，退休人员 8 人,年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计111.49万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年减少1.04万元，减少0.92 %；本年收入合计 111.49 万元，较2019年减少1.04万元，减少0.92%，主要原因是：严格执行预决算规定，项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 111.49万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计111.49万元，其中本年支出合计 111.49万元，较2019年减少1.04万元，减少0.92%，主要原因是：严格执行预决算规定，项目支出减少。年末结转和结余0万元，主要原因是：严格执行预决算规定。
本年支出的具体构成为：基本支出111.49万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为113.71万元，决算数为 111.49万元，完成年初预算的 98.04%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为98.44 万元，决算数为 93.71 万元，完成年初预算的 95.19 %，主要原因是：严格执行预决算规定。
（二）社会保障和就业支出年初预算数 7.29 万元，决算数7.94万元，完成年初预算的108.91%，主要原因是：严格执行预决制度。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.93万元，决算数为4.96万元，完成年初预算的169%，主要原因是：严格执行预决算制度,预算退休人员的未列入。
（四）住房保障支出年初预算数为5.05 万元，决算数为4.88万元，完成年初预算的96.63 %，主要原因是：严格执行预决算制度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.49万元，其中：
（一）工资福利支出74.06万元，较2019年增加0.84万元，增长1.14 %，主要原因是：严格执行预决算规定。
（二）商品和服务支出18.57 万元，较2019年减少19.89万元，减少51.72 %，主要原因是：严格执行预决算规定。
（三）对个人和家庭补助支出 0.93 万元，较2019年增加0.08万元，增长9.4%，主要原因是：严格执行预决算规定，遗属人员工资增加。
（四）资本性支出 17.93 万元，较2019年增加（减少）17.93 万元，增长100 %，主要原因是：购置更新网络及软件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.3 万元，决算数为0.89万元，完成预算的68.46 %，决算数较2019年减少0.24 万元，减少21.23 %，其中：严格执行八项规定。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.3 万元，决算数为 0.89万元，完成预算的 68.46%，决算数较2019年（减少）0.24 万元，（下降）21.23 %。决算数较年初预算数减少，主要原因是：严格执行预决算规定，合理安排，严格控制陪同就餐人数。招商及上级来人等公务接待量平稳运行。全年国内公务接待18批，累计175人，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门各项工作业务检查督导、招商引资接待待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增长0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出36.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少1.96万元，减少5.09%，主要原因是：严格执行预决算规定。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据绩效评价的要求，2020年我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，小组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对《钢架车绷》《档案自助查询系统》项目逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
我局2020年度《档案自助查询系统》《钢架车绷》目绩效目标已完成成果斐然，创造了良好的社会效应，方便了单位和个人查询档案和车辆停放。
我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）招商引资类：反映用于招商引资、优化经济环境的等方面的支出。
（二）行政运行类：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案成列展览等方面的支出。
（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
