第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计71.97万元，其中年初结转和结余6.71万元，较2020年减少9.97万元，下降12.17%；本年收入合计65.26万元，较2020年减少3.82万元，下降5.52%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入65.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计71.97万元，其中本年支出合计71.97万元，较2020年减少9.97万元，下降12.17%，主要原因是：人员调整；年末结转和结余0万元，较2020年减少6.71万元，下降100%，主要原因是：预算执行度提高。

本年支出的具体构成为：基本支出71.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为83.31万元，决算数为71.97万元，完成年初预算的86.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为75.37万元，决算数为65.34万元，完成年初预算的86.69%，主要原因是：人员调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.44万元，决算数为2.84万元，完成年初预算的82.59%。主要原因是：人员调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.38万元，决算数为1.35万元，完成年初预算的97.83%。主要原因是：人员调整。

（四）住房保障支出年初预算数为3.12万元，决算数为2.44万元，完成年初预算的78.21%。主要原因是：人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.97万元，其中：

（一）工资福利支出36.87万元，较2020年减少9.49万元，下降20.47%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出24.44万元，较2020年增加6.43万元，增长35.70%，主要原因是：团干培训。

（三）对个人和家庭补助支出8.92万元，较2020年减少2.6万元，下降22.57%，主要原因是：助学金支出。

（四）资本性支出1.76万元，较2020年增加1.76万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.94万元，完成预算的52.22%，决算数较2020年减少0.01万元，下降1.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有安排出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为:本年度未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.94万元，完成预算的52.22%，决算数较2020年减少0.01万元，下降1.05%，主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数减少）的主要原因是：疫情影响。全年国内公务接待10批，累计接待94人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:疫情影响。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无购置车辆计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出26.19万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年决算数增加8.18万元，增长45.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1、车辆数合计0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；2、单位价值50万元（含）以上通用设备0（台、套）；3、单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。已开展2021年度部门整体支出绩效评价报告详见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度单位决算中未安排项目。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映用于其他体育文化方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（七）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团寻乌县委2021年整体支出绩效自评表