第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2030.39万元，其中年初结转和结余4.87万元，较2020年增加247.02万元，增长13.85%；本年收入合计2025.53万元，较2020年增加321.34元，增长18.86%，主要原因是：2021年下半年机构改革合并县委、县政府接待办到本单位，产生增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2025.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2030.39万元，其中本年支出合计2030.39万元，较2020年增加355.03万元，增长21.19%，主要原因是：2021年下半年机构改革合并县委、县政府接待办到本单位，产生增长；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出1538.09万元，占75.75%；项目支出492.30万元，占25.25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1468.56万元，决算数为2030.39万元，完成年初预算的138.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1446.21万元，决算数为1909.58万元，完成年初预算的132.04%，主要原因是：1、临时人员社会保障费用增加，造成人员经费增加；2、办公设施设备购置费增加；3、资产运行维护费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.40万元，决算数为13.02万元，完成年初预算的125.19%，主要原因是：机构改革合并县委、县政府接待办到本单位，人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.14万元，决算数为5.20万元，完成年初预算的125.60%，主要原因是：机构改革合并县委、县政府接待办到本单位，人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为7.81万元，决算数为9.60万元，完成年初预算的122.92%，主要原因是：机构改革合并县委、县政府接待办到本单位，人员增加。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为93万元，主要原因是：机构改革合并县委、县政府接待办到本单位，人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1538.08万元，其中：

（一）工资福利支出1112.39万元，较2020年增加110.13万元，增长10.98%，主要原因是：机构改革合并县委、县政府接待办到本单位，人员增加。

（二）商品和服务支出178.79万元，较2020年减少420.94万元，下降70.18%，主要原因是：合理减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出23.19万元，较2020年增加19.54万元，增长535.34%，主要原因是：支出项目调整。

（四）资本性支出223.71万元，较2020年增加154万元，增长220.92%，主要原因是：增加了项目费用支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为612.61万元，决算数为234.76万元，完成预算的61.68%，决算数较2020年减少29.47万元，下降11.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为362.61万元，决算数为0.97万元，完成预算的0.27%，决算数较2020年增加0.1万元，增长11.49%，主要原因是:严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待12批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位调研指导各项工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出233.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行“八项”规定，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行“八项”规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为250万元，决算数为233.79万元，完成预算的93.52%，决算数较2020年减少2.74万元，下降6.48%，主要原因是：节约车辆运行开支，年末公务用车保有63辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制车辆运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出402.50万元，较上年决算数减少266.95万元，降低39.88%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量、减少、落实过紧日子要求压减运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额241.82万元，其中：政府采购货物支出241.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额241.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.82万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1、车辆数合计63辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车63辆，其中车辆中的其他用车主要是负责县委、人大、政府、政协公务用车的管理;2、单位价值50万元（含）以上通用设备0（台、套）;3、单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金428.60万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

公务用车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为376.20万元，执行数为428.6万元，完成预算的113.93%。主要产出和效果：一是项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，及时完成各项资金的支出；二是公用经费及人员经费的使用保证了全县参改单位及四套班子领导有序出行，公务用车情况得到改善，有效降低行政成本，受到了用车单位的好评和群众的认可。发现的问题及原因：由于平台集中管理的部分车辆使用年限长久，接近报废期限 ，维护费用过高。下一步改进措施：一是做好工作活动(项目)的跟踪检查工作，对能实现预期绩效目标的项目给以充分肯定，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效自评机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件:2021年度《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。