寻乌县总工会2021年度决算

目    录

第一部分  寻乌县总工会概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县总工会概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐寻乌作贡献。

（五）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，做好困难职工解困脱贫工作，管好用好帮扶专项资金、和送温暖专项资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、基层工作部和困难职工帮扶中心。

本单位2021年年末实有人数9人，其中在职人员8人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1056.21万元，其中年初结转和结余66.13万元，较2020年增加262.4万元，增长33.06%；本年收入合计990.08万元，较2020年增加258.84万元，增长35.4%，主要原因是：根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28号）文件要求增加工会经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入990.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1056.21万元，其中本年支出合计1056.21万元，较2020年增加262.4万元，增长33.05%，主要原因是：根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28号）文件要求增加工会经费；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：合理安排支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1056.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为455.85万元，决算数为1056.21万元，完成年初预算的131.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为419.20万元，决算数为982.21万元，完成年初预算的134.30%，主要原因是：根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28号）文件要求增加工会经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.11万元，决算数为29.46万元，完成年初预算的35%，主要原因是：增加工资，社会养老保险费标准增加。

（三）卫生健康支出年初预算数7.22万元，决算数为7.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算一致。

（四）城乡社区支出年初预算数0，决算数为30万元，完成年初预算的30%，主要原因是：根据省总工会（赣工办发〔2019〕42号）文件要求增加送温暖资金。

（五）住房保障支出7.32，决算数为7.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.21万元，其中：

（一）工资福利支出123.35万元，较2020年减少7.73万元，增长5.90%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出910.16万元，较2020年增加327.72万元，增长56.27%，主要原因是：根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28号）文件要求增加工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出22.71万元，较2020年增加8..56万元，增长60.5%，主要原因是：离休标准增加补助。

（四）资本性支出0元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：近两年无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无因公出国（境）任务，因此无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我单位无因公出国（境）任务，因此无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按预算支出执行，合理安排支出。决算数较年初预算数增加0，增加的主要原因是：严格按预算执行，合理安排支出。全年国内公务接待72批，累计接待510人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要是接待上级调研及兄弟县市学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出910.16万元，较上年决算数增加327.72万元，增长56.26%，主要原因是：根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28号）文件要求增加工会经费。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额117.60万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出112.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.6万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；2、单位价值50万元（含）以上通用设备0（台、套）；3、单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位无预算绩效支出项目

第四部分  名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的一般公共服务支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。