中国共产党寻乌县委员会政法委员会
2021年度决算
目 录
第一部分 中国共产党寻乌县委员会政法委员会概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党寻乌县委员会
政法委员会概况
一、单位主要职责
（一）研究协调政法单位之间、政法单位与相关单位之间的重大事项；
（二）推进平安寻乌、法治寻乌建设，加强过硬队伍建设，深入开展反邪教工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定；
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态；
（四）加强对政法工作的督察；
（五）组织开展政法领域的调查研究；
（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；
（七）完成县委交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是办公室和综合业务股（执法监督股）。
本单位2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计460.96万元，其中年初结转和结余103.52万元，较2020年减少234.62万元，下降33.73%;本年收入合计357.44万元，较2020年减少228.49万元，下降39%，主要原因是:厉行节约，减少单位开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入357.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计460.96万元，其中本年支出合计460.96万元，较2020年减少131.1万元，下降22.14%，主要原因是:精简开支，较上年投入市域社会治理资金减少。年末结转和结余0万元，较2020年减少103.51万元，下降100%，主要原因是:预算执行度提高。
本年支出的具体构成为：基本支出266.59万元，占57.83%；项目支出194.37万元，占42.17%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为545.26万元，决算数为460.96万元，完成年初预算的84.54%。其中:
（一）公共安全支出年初预算数为516.64万元，决算数为428.34万元，完成年初预算的82.91%，主要原因是:厉行节约，减少单位开支。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为13.71万元，决算数为13.43万元，完成年初预算的97.96%，主要原因是:人员变动、缴费基数调整。
(三)卫生和健康支出年初预算数为5.96万元，决算数为4.47万元，完成年初预算的75%，主要原因是:人员变动。
(四)住房保障支出年初预算数为8.95万元，决算数为5.89万元，完成年初预算的65.81%，主要原因是:人员变动。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为8.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是:增加了雪亮工程平安小区建设经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出266.59万元，其中:
(一)工资福利支出153.12万元，较2020年减少3.53万元，下降2.25%，主要原因是:人员变动。
(二)商品和服务支出63.22万元，较2020年增加2.17万元，增长3.55%，主要原因是:增加了培训费、印刷费。
(三)对个人和家庭补助支出32.07万元，较2020年减少33.18万元，下降50.81%，主要原因是:工资福利减少发放。
（四）资本性支出18.19万元，较2020年增加18.19万元，增长100%，主要原因是：增加信息网络及软件购置支出、购买办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.90万元，决算数为2.24万元，完成预算的45.71%，决算数较2020年增加0.71万元，增长46.41%，其中:
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2021年无因公出国（境），决算数与年初预算均为0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为:2021年无因公出国（境）。
(二)公务接待费支出年初预算数为4.90万元，决算数为2.24万元，完成预算的45.71%，决算数较2020年增加0.71万元，增长46.41%，主要原因是：政法队伍教育整顿检查较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:精简开支，严格执行八项规定。全年国内公务接待29批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为:相关上级部门检查督导各项业务工作。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 .00%，决算数较2020年增加0万元，增长0.00 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出81.41万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加20.36万元，增长33.55%,主要原因是:人员增加，政法队伍教育整顿、市域社会治理会议活动增加、资产运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额2771.94万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2771.94万元。授予中小企业合同金额2771.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.22万元，占政府采购支出总额的10.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1、车辆数合计0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；2：单价50万元（含）以上通用设备0（台，套）；3：单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金73.06万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
详见附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（二）国家司法救助支出：反映用于国家司法救助方面的支出。
（三）城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
