中共寻乌县委机构编制委员会办公室
2021年度决算
目 录
第一部分 中共寻乌县委机构编制委员会办公室概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共寻乌县委机构编制委员会办公室概况
一、单位主要职责
中共寻乌县委机构编制委员会办公室是负责全县机构编制工作的县委工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定。
（二）管理全县各级行政事业编制。
（三）负责牵头协调各部门之间职责分工；审核县乡机构事业单位职能调整、机构设置、人员编制、领导职数调整等事宜，按程序报批。
（四）指导督促全县机关事业单位执行进人核编制度。
（五）负责全县机关事业单位统一社会信用代码赋码及管理工作；负责全县机关事业单位政务和公益机构域名注册审核工作。
（六）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是秘书股和业务股。
本单位2021年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计98.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少11.66万元，下降10.62%；本年收入合计98.12万元，较2020年减少11.66万元，下降10.62%，主要原因是：下拨公用经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入98.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计98.12万元，其中本年支出合计98.12万元，较2020年减少11.66万元，下降10.62%，主要原因是：其他人力资源事务支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生有关结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出98.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为84.38万元，决算数为98.12万元，完成年初预算的116.28%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为68.56万元，决算数为4.40万元，完成年初预算的6.42%，主要原因是：一般公共服务支出功能分类科目发生变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.23万元，决算数为85.18万元，完成年初预算的1178.15%，主要原因是：社会保障和就业支出功能分类科目发生变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.55万元，决算数为3.50万元，完成年初预算的98.59%，主要原因是：严格执行预算安排。
（四）住房保障支出年初预算数为5.04万元，决算数为5.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算安排。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出98.12万元，其中：
（一）工资福利支出69.64万元，较2020年减少1.37万元，下降1.93%，主要原因是：职业年金缴费减少。
（二）商品和服务支出28.48万元，较2020年减少8.35万元，下降22.67%，主要原因是：税金及附加费用降低。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少1.94万元，下降100%，主要原因是：未发生有关支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生有关支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，决算数为2.00万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加1.36万元，增长212.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生有关支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：未发生有关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.00万元，决算数为2.00万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加1.36万元，增长212.5%，主要原因是召开事业单位改革片区会，接待费用增加。决算数较年初预算数不变的主要原因是：严格执行预算安排。全年国内公务接待41批，累计接待404人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市县委编办领导干部和招商引资客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生有关支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：未发生有关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生有关支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：未发生有关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出28.48万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少8.35万元，降低22.66%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1、车辆数合计0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；2、单位价值50万元（含）以上通用设备0（台、套）；3、单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本单位组织了2021年度部门整体支出绩效评价。本年本单位严格按照上级财政要求实施资金拨付，单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全，财政资金运行平稳、安全、高效。
（二）单位决算中项目绩效自评情况
本部门2021年度无项目支出，未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（五）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。