2021年部门预算
单位公章：寻乌县人力资源和社会保障局
报送日期：2021年4月29日
单位负责人（签章）：古春林
财务负责人（签章）：古营胜 经办人（签章）：潘乔
寻乌县人力资源和社会保障局
2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县人社局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县人社局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县人社局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
根据《中共寻乌县委、寻乌县人民政府关于印发<寻乌县人民政府机构改革实施方案>的通知》(寻发〔2010〕6号)，组建寻乌县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门。
（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。
（二）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、生育、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（四）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（五）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（六）负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。
（七）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（八）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（九）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算基本情况
县人力资源和社会保障局共有预算单位1个，编制人数26人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制13人。实有人数43人，其中：在职人数23人，包括行政人员9人、全部补助事业人员14人；退休人员20人。
第二部分 寻乌县人力资源和社会保障局2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县人力资源和社会保障局收入预算总额为741.97万元，同比增加138.9%，主要原因是增加了阿里巴巴寻乌客服中心项目450万元。其中：财政拨款收入741.97万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县人力资源和社会保障局收入预算总额为741.97万元，同比增加138.9%，主要原因是增加了阿里巴巴寻乌客服中心项目450万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出291.97万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出210.65万元、商品和服务支出46.67万元、对个人和家庭的补助5.59万元，资本性支出29.06万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出257.32万元，社会保障和就业支出34.65万元，城乡社区支出450万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出210.65万元、商品和服务支出46.67万元、对个人和家庭的补助5.59万元，资本性支出29.06万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县人力资源和社会保障局收入预算总额为741.97万元，同比增加138.9%，主要原因是增加了阿里巴巴寻乌客服中心项目450万元。具体支出是：一般公共服务支出257.32万元，占财政拨款支出的34.68%，社会保障和就业支出34.65万元，占财政拨款支出的4.67%，城乡社区支出450万元，占财政拨款支出的60.65%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年政府性基金支出为0，原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 257.32 万元，比上年下降 0.38 %，主要原因是： 过紧日子 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 9.06 万元，其中：政府采购货物预算 9.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 450 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2个，涉及资金 469 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 8 万元，同比增加 1 万元，增长 14.3 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平。
（二）公务接待费支出预算数为 8 万元，较上年增长 14.3 %。主要原因是： 上级来人增加 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年持平。
第三部分 寻乌县人力资源和社会保障局
2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）。
人社局【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-28