附件1
2021年部门预算
单位公章：寻乌县总工会
报送日期：2021年4月27日
单位负责人（签章）：陈敏
财务负责人（签章）：古清华 经办人（签章）：刘秋霞
寻乌县总工会2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县总工会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县总工会概况
一、部门主要职责
一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。
（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。
（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐寻乌作贡献。
（五）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。
（六）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
（七）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，做好困难职工解困脱贫工作，管好用好帮扶专项资金、和送温暖专项资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。
（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。
二、部门预算基本情况
县总工会共有预算单位1个。编制人数11人，其中：行政编制5人，全额补助事业编制6人。实有人数18人，其中：在职人数9人，包括行政人员4人、全额补助事业单位人员5人；离休人员1人；退休人员12人。
第二部分 寻乌县总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县总工会收入预算总额为455.85万元，同比增长2.06%，主要原因是根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28号）文件要求增加工会经费。其中：财政拨款收入455.85万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县总工会支出预算总额为455.85万元，同比去增长2.06%，主要原因是根据省财政厅、省总工会（赣财行〔2016〕28号）文件要求增加工会经费。
按支出项目类别划分：基本支出455.85万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出89.6万元、商品和服务支出234.9万元、对个人和家庭的补助42.15万元、其他资本性支出89.2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出419.2万元，社会保障与就业支出21.82万元，社会保险基金支出0.29万元，卫生健康支出7.22万元，住房保障支出7.32万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出89.6万元，商品服务支出234.9万元，对个人和家庭的补助支出42.15万元，其他资本性支出89.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县总工会财政拨款支出预算455.85万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出419.2万元，占财政拨款支出的91.96%，社会保障与就业支出21.82万元，占财政拨款支出的4.79%，社会保险基金支出0.29万元，占财政拨款支出的0.06%，卫生健康支出7.22万元占财政拨款支出的1.58%，住房保障支出7.32万元，占财政拨款支出的1.61%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 16.65 万元，比上年下降 15.2 %，主要原因是：减少印刷费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出等一般性支出，节约开支。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 89.2 万元，其中：政府采购货物预算 89.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为5万元，与去年持平，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与去年持平，原因是无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出预算数为 5万元，与去年持平，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约进一步规范公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为 0万元，与去年持平；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，与去年持平，原因是无公务用车。
第三部分 寻乌县总工会2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
