2021年部门预算
单位公章：中国共产党寻乌县纪律检查委员会
报送日期：2021年4月
单位负责人（签章）：李建华
财务负责人（签章）：潘其文 经办人（签章）：邱春华
寻乌县纪委监委2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县纪委监委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县纪委监委2021年部门预算情况说明
一、2021部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县纪委监委2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县纪委监委部门概况
一、部门主要职责
（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管全县行政监察工作，负责贯彻国务院、省政府、市政府、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡（镇）政府及其副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，乡（镇）政府及其副科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序作出相应的行政处分决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
（七）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。
（八）调查研究县政府各部门和乡（镇）政府制定政策、规章的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销乡（镇）行政机关不适当的决定和规定。
（九）会同县委、县政府有关部门及各乡（镇）党委和政府做好纪检监察干部的管理，考察和审核乡（镇）纪委领导干部人选；协助组织部门审核县直部门和乡（镇）副科级以上领导干部人选的提拔任用；考察审核和提出派驻纪检监察机构和分设纪检监察机构领导干部人选；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
（十）承办县委、县政府授权和交办的其他工作。
二、部门基本情况
县纪委监委共有预算单位1个，编制人数84人，其中：行政编制81人；实有人数75人，其中：在职人数75人，包括行政人员75人；退休人员4人。
第二部分 寻乌县纪委监委部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县纪委监委收入预算总额为1711.68万元，同比去年增长3.89%，主要原因是人员增加和办案经费预算增加。其中：财政拨款收入1711.68万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县纪委监委支出预算总额为1711.68万元，同比去年增长3.89%，主要原因是人员增加和办案经费预算增加支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1711.68万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1034.63万元、商品和服务支出467.19万元、对个人和家庭的补助31.86万元、其他资本性支出178万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1536.33万元(含大要案查处支出141.93万元、巡察经费支出60万元），社会保障与就业支出76.06万元，医疗卫生与计划生育支出31.42万元，住房保障支出67.87万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1034.63万元，商品服务支出467.19万元，对个人和家庭的补助支出31.86万元，其他资本性支出178万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县纪委监委财政拨款支出预算1711.68万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出1536.33万元(含大要案查处支出141.93万元、巡察经费支出60万元），占财政拨款支出的89.76%，社会保障与就业支出76.06万元，占财政拨款支出的4.44%，医疗卫生与计划生育支出31.42万元，占财政拨款支出的1.84%，住房保障支出67.87万元，占财政拨款支出的3.96%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年未安排政府性基金，所以没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算402.66万元，比上年增长14.98%，主要原因是：人员增加及加大查办案件力度，在办公费、差旅费等经费上有所增加。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 32.9 万元，其中：政府采购货物预算 32.9 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 6 辆，执法执勤用车 6 辆。
（八）绩效目标设置情况
2021绩效见附件。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 33 万元，同比下降50 万元，下降 60.24 %。其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出预算数为 9万元，与上年持平。持平原因：考虑到物价上涨因素。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24 万元，其中公务用车购置预算数为0万元，比上年下降 60.24 %，下降原因：因2020年增加了2部执法执勤用车购置预算，2021年未预算车辆购置数额。公务用车运行维护费支出预算数为24万元，与上年持平，持平原因：考虑油价上涨因素。
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）。
