2021年部门预算

单位公章：寻乌县地方志办公室

报送日期：2021年5月7日

单位负责人（签章）：陈德金

财务负责人（签章）： 刘 斌       经办人（签章）：钟玉华

寻乌县地方志办公室2021年部门预算

目    录

第一部分  地方志办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  地方志办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  地方志办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  地方志办公室概况

一、部门主要职责

寻乌县地方志办公室为县政府直属正科级事业单位，工作职责是负责规划全县地方志、年鉴和地情资料工作，组织实施《寻乌县志》、《寻乌年鉴》编纂出版工作；负责乡（镇）志 、部门（行业）志 、专业年鉴编纂的业务指导和审查验收；负责搜集、整理并研究地方志文献和资料，编写地情资料，组织整理旧志，进行地方志理论研究和学术交流，培训地方志、年鉴编纂人员；负责省市志书 、综合年鉴及其它专题资料的征集、统稿上报工作

二、部门预算基本情况

寻乌县地方志办共有预算单位1个。编制人数4人，其中：全额补助事业编制4人。实有人数13人，其中：全额补助事业单位6人、临时人员4人、退休人员3人。

第二部分  地方志办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县地方志办公室收入预算总额为105.2万元，同比增长13.13%，主要原因是2021年增加1名工作人员(返岗上报），工资福利支出增加。其中：财政拨款收入105.2万元，占收入预算总额的100%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年寻乌县地方志办公室支出预算总额为105.2万元。同比增长13.13%，主要是增加工资福利支出。其中:

按支出项目类别划分：基本支出105.2万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出73.29万元，商品和服务支出9.65万元，其他资本性支出22.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出89.28万元，社会保障与就业支出6.79万元，卫生健康支出3.7万元，住房保障支出5.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出73.29万元，商品和服务支出9.65万元，其他资本性支出22.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年寻乌县地方志办公室财政拨款支出预算105.2万元，占预算支出总额的100%。同比增长13.13%。具体支出情况：一般公共服务支出89.28万元，占财政拨款总支出的84.87%；社会保障与就业支出6.79万元，占财政拨款支出的6.45%；卫生健康支出3.7万元，占财政拨款支出的3.52%；住房保障支出5.43万元，占财政拨款支出的5.16%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年度因为没有专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的项目安排，所以没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算5万元，比上年增长0%，主要原因是0。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 1.3 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元。主要原因是：  没有国外业务   。

（二）公务接待费支出预算数为1.3 万元，与上一年持平。主要原因是：2021年召开两部专志审稿会。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元。主要原因是： 没有实行公车制度 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元。主要原因是：  没有实行公车     。

第三部分  地方志办2021年部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）。

2021年地方志办部门预算公开表

项目支出绩效目标申报表