目    录

第一部分  寻乌县公安局交通管理大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  寻乌县公安局交通管理大队部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  寻乌县公安局交通管理大队部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县公安局交通管理大队部门概况

一、部门主要职责

寻乌县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关,主要职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故；

2、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；

3、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作；

4、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

二、部门预算基本情况

寻乌县公安局交通管理大队共有预算单位1个，编制人数38人，其中：行政编制38人，实有人数138人，其中：在职人数138人，包括行政人员38人、临时人员100人；退休人员11人。

第二部分  寻乌县公安局交通管理大队部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县公安局交通管理大队收入预算总额为727.1万元，同比去年下降64.1%，主要原因是非税未列入预算。其中：财政拨款收入727.1万元，占收入预算总额的100%，

（二）支出预算情况

2021年县公安局交通管理大队支出预算总额为727.1万元，同比去年下降64.1%，主要原因是非税未列入预算.其中：

按支出项目类别划分：基本支出727.1万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出580.78万元、商品和服务支出145.84万元、对个人和家庭的补助0.48万元；

按支出功能科目划分：行政运行支出609.18万元，住房保障支出41.67万元，医疗卫生与计划生育支出20.99万元，社会保障与就业支55.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出580.78万元，商品服务支出145.84万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元；

（三）财政拨款支出情况

2021年县公安局交通管理大队财政拨款支出预算727.1万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：公共安全支出609.18万元，占财政拨款支出的83.8%，社会保障与就业支出55.26万元，占财政拨款支出的7.6%，医疗卫生与计划生育支出20.99万元，占财政拨款支出的2.9%，住房保障支出41.67万元，占财政拨款支出的5.7%

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算 118.37万元，比上年下降 24.6  %，主要原因是： 厉行节约  。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 17  辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无        。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0  万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为 62万元，同比增加 34 万元，增长121 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 无  。

（二）公务接待费支出预算数为 14 万元，较上年增长持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 48 万元，其中公务用车购置预算数为 0万元，较上年增长 0  %。主要原因是： 无  ；公务用车运行维护费支出预算数为 48 万元，较上年增长 242 %。主要原因是： 省级预算撤销 。

第三部分  寻乌县公安局交通管理大队部门2022年部门预算表