寻乌县委信访局2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县委信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县委信访局概况
一、部门主要职责
县委信访局是县委工作部门,主要职责是:
(一)负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作,接待到县委、县政府上访的群众,接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求,并向有权处理的责任地方和部门转交办。
(二)受理、转送、交办信访人提出的信访事项,督促检查信访事项的处理,承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项;对上级机关及领导同志交办的信访问题,及时反馈处理结果;对重点信访问题,审核调查处理结果。
(三)对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问题,进行协调处理,或者组织有关部门进行联合调查处理,参与息诉稳定工作。
(四)负责全县信访信息化工作。
(五)承办县政府复查复核委员会办公室的日常工作,审核、受理县本级复查复核信访事项。
(六)综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况,及时向县委、县政府报告,并提出解决问题的意见建议;提出对相关地方和部门改进工作、完善政策、给予处分的建议,积极推动信访工作责任制的落实。
(七)负责检查、督促、指导全县信访工作,掌握信访干部队伍建设情况,组织信访干部业务培训。
(八)执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2020年年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员2人;年末其他人员5人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计262.39万元,其中年初结转和结余36.73万元,较2019年增加3.31万元,增长1.47%;本年收入合计225.66万元,较2019年增加28.29万元,增长12.54%,主要原因是:建设“访调诉”一站式服务中心,经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入225.66万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计262.39万元,其中本年支出合计225.66万元,较2019年增加40.04万元,增长17.74%,主要原因是:建设“访调诉”一站式服务中心,经费增加;年末结转和结余36.73万元,较2019年持平,主要原因是:严格执行预决算规定。
本年支出的具体构成为:基本支出225.66万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为145.68万元,决算数为225.66万元,完成年初预算的155%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为125.02万元,决算数为206.98万元,完成年初预算的165%,主要原因是:局领导调换,增加1名人员;建设“访调诉”一站式服务中心。
(二)社会保障和就业支出年初预算数7.03万元,决算数8.5万元,完成年初预算的121%,主要原因是:养老保险配套缴费。
(三)卫生健康支出年初预算数为2.4万元,决算数为2.65万元,完成年初预算的110%,主要原因是:医疗保险配套缴费。
(四)住房保障支出年初预算数为6.98万元,决算数为6.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预决算制度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.66万元,其中:
(一)工资福利支出113.77万元,较2019年减少1.2万元,下降1%,主要原因是:严格执行预决算制度。
(二)商品和服务支出66.42万元,较2019年增加8.63万元,增长13%,主要原因是:增加1名行政人员;建设“访调诉”一站式服务中心。
(三)对个人和家庭补助支出3.69万元,较2019年减少9.18万元,下降71%,主要原因是:严格执行预决算制度。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元,决算数为0.96万元,完成预算的69%,决算数较2019年减少0.256万元,下降21%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.4万元,决算数为0.96万元,完成预算的69%,决算数较2019年减少0.256万元,下降21%,主要原因是严格执行预决算制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行预决算制度。全年国内公务接待9批,累计接待82人次,主要为:省、市、县多次进行信访工作经验交流。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增长0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出66.42万元,较上年决算数增加8.63万元,增长13%,主要原因是:增加1名行政人员;建设“访调诉”一站式服务中心。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆、无单价50万元(含)以上通用设备、无单价100万元(含)以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
根据绩效评价的要求,2020年我局成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,小组成员及各股室全程参与,按照自评方案的要求,进行自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
我局2020年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行类:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。