寻乌县人大常委会办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县人大常委会办公室概况
一、部门主要职能
县人大常委会办公室的主要职责是：
（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。
（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。
（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。
（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。
（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。
（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。
（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数 62人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员27人；年末其他人员2人，年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表(见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计608.21万元，其中年初结转和结余32.15万元，较2019年减少1.83万元，下降5.72%；本年收入合计608.21万元，较2019年减少78.52万元，下降12.91%，主要原因是：人员变动以及财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入608.21万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计608.21万元，其中本年支出合计 608.21万元，较2019年减少80.35万元，下降13.21%，主要原因是：人员变动及财政拨款减少；年末结转和结余32.15万元，较2019年减少1.83万元，下降5.72%，主要原因是：人员变动及财政拨款减少。
本年支出的具体构成为：基本支出452.34万元，占74.37%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）155.87万元，占25.63%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为608.21万元，决算数为608.21万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为452.34万元，决算数为452.34万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）、社会保障和就业支出年初预算97.83万元，决算数97.83万元，完成年初预算数的100%。
（四）、卫生健康支出年初预算数24.13万元，决算数24.13万元，完成年初预算的100%。
（五）、住房保障支出年初预算33.91万元，决算数33.91万元，完成年初的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出608.21万元，其中：
（一）工资福利支出447.83万元，较2019年减少69.38万元，下降15.49%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出112.44万元，较2019年减少15.72万元，下降13.98 %，主要原因是：减少公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出47.94万元，较2019年增加4.74万元，增长9.89%，主要原因是：抚恤、慰问金增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为4.28万元，完成预算的30.57%，决算数较2019年减少0.86万元，下降16.73%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：严格执行中央八项规定。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为1.46万元，完成预算的18.25%，决算数较2019年减少0.36万元，下降24.66%，年初预算数与上年持平，决算数较2019年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待18批次，累计接待148人次，其中外事接待0批次，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，其中公务用车购置年初无预算数。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为2.82万元，完成预算的47%，决算数较2019年减少0.5万元，下降17.73%，主要原因是本单位已购置2辆公务用车，无公务用车购置计划，严格执行中央八项规定，缩减公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出112.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数112.44万元持平。（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金37万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“县第十八届人民代表大会第五次会议”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映县第十八届人民代表大会第五次会议目绩效自评结果。
县第十八届人民代表大会第五次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县第十八届人民代表大会第五次会议项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本次人民代表大会依法认真审议和批准了各项工作报告，提出了许多意见和建议，通过了各项决议，有力推进我县经济社会发展。为县人大代表履行职责提供了良好的服务。
发现的问题及原因：县级人民代表大会是法定召开的会议，为将大会进一步开好开成功，一是必须做好项目的前期和规划申报工作，应将会议支出纳入财政预算并随物价水平的提高会议经费也要逐年提高，确保经费的按时到位和项目的高效正常运转，二是农民代表出席会议的误工补助和差旅费补助标准需要提高，三是大会的各项组织管理有待进一步完善。
下一步改进措施：一是做好例会的前期工作确保大会圆满召开；二是为人大代表履行职责提供良好的服务。
县第十八届人民代表大会第五次会议项目绩效自评综述：为县人大代表履行职责提供了良好的服务。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位2019年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）人大会议 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
