寻乌县档案局单位2021年部门预算

目    录

第一部分  档案局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  档案局部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  档案局部门2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  档案局部门概况

一、部门主要职责

县档案局是主管全县档案工作，参照公务员管理县政府直属事业单位其主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国档案法》理法》和《管理办法》、《江西省档案管理条例》以及《赣州市档案管理办法》等法律法规，对本县行政区域内的档案管理、档案安全、档案利用、档案服务及档案事业发展依法开展工作的职能部门。在县委、县政府的直接领导下和市档案局的指导下，完成其交办的各项工作任务。

二、部门预算基本情况

寻乌县档案局共有预算单位1个。编制人数5人，其中：全额补助事业编制6人，实有人数6人。

第二部分  档案局部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年寻乌县档案局预算总收入为119.36万元，同比增加4.73%，主要原因是增加了人员经费,其中:财政拨款收入119.36万元，占预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年寻乌县档案局支出预算总额为119.36万元。同比增加4.73%，主要原因是人员经费增加了，其中：

按支出项目类别划分：基本支出119.36万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出 75.57万元，商品服务支出19.63万元，对个人和家族补助支出0.96万元，其他资本性支出 23.2万元。

按支出功能科目划分：文化旅游与传媒支出101.96万元，社会保障与就业支出6.9万元，医疗卫生健康支出5.32万元，住房保障支出5.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 75.57万元，商品服务支出19.63万元，对个人和家族补助支出0.96万元，其他资本性支出 23.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年寻乌县档案局预算总支出为119.36万元，占预算总额的100%。同比增加4.73%，主要原因是人员经费增加，具体支出情况：一般公共服务支出101.96万元，占财政拨款总支出的85.42%；社会保障与就业支出6.9万元，占财政拨款支出的5.78%；医疗卫生健康支出5.32万元，占财政拨款支出的4.46%；住房保障支出5.18万元，占财政拨款支出的4.34%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年未安排政府性基金，所以没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算  9.63  万元，比上年增长   0.2 %，主要原因是： 工资增加，工会经费增加   。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  23.2 万元，其中：政府采购货物预算  3.2   万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算   20   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0    。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0   个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0   万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 1.3  万元，同比增加  0  万元，增长 0  %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为  0 万元，较上年增长  0  %。主要原因是： 0   。

（二）公务接待费支出预算数为 1.3   万元，较上年增长  0   %。主要原因是：严格执行预决算规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，其中公务用车购置预算数为 0  万元，较上年增长 0  %。主要原因是： 0    ；公务用车运行维护费支出预算数为  0 万元，较上年增长  0  %。主要原因是：       。

第三部分  档案局部门2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。