寻乌县工商联 2021年部门预算
目 录
第一部分 工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 工商联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 工商联2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 工商联概况
一、部门主要职责
县工商联是主管非公经济工作的县政府组成部门,主要职责是:面向工商界,以非公有制企业和非公经济人士为主体的,包括港澳投资企业、在内地投资的港澳工商界人士和原工商业者等群体组成的人民团体和商会组织,做党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,促进非公有制经济健康发展,促进非公有制经济代表人士健康成长,具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。具有在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革中的促进作用,在构建和谐劳动关系中的积极作用。
二、部门预算基本情况
县工商联共有预算单位1个,编制人数2人,其中:行政编制2人。实有人数3人,其中:在职人数4人,包括行政人员3人;临时人员1人。
第二部分 工商联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县工商联收入预算总额为25.91万元,同比上升
58.3%,主要原因是人员增加。其中:财政拨款收入25.91万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2021年县工商联支出预算总额为25.91万元,同比上升
58.3%,主要原因是人员增加,人员经费增加。其中按支出项目类别划分:基本支出25.91万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出14.66万元、商品和服务支出6.32万元、对个人和家庭的补助0.93万元、其他资本性支出2万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年县工商联财政拨款支出预算25.91万元,占支出
预算总额的100%,同比上升58.3%,主要原因是人员增加,人员经费增加。具体支出情况是:一般公共服务支出24.22万元,占财政拨款支出的93.48%,社会保障与就业支出0.8万元,占财政拨款支出的3.1%,卫生健康支出0.31万元,占财政按款支出的1.23%,住房保障支出0.57万元,占财政拨款支出的2.2%
(四)政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算6.32万元,比上年上升58%,主要原因是:人员增加 。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额2 万元,其中:政府采购货物预算2 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆 0辆。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目0 个,涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为0.8万元,同比增加 0.3万元,增长60 %,其中:
(一)因公出国(境)支出预算数为0 万元,较上年增长 0 %。主要原因是: 。
(二)公务接待费支出预算数为0.8 万元,较上年增长 60% 。主要原因是:人员增加 ,招商引资任务加重。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0 万元,较上年增长0%。主要原因是: ;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,较上年增长0%。主要原因是:。
第三部分 工商联2021年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)资源勘探信息等支出:反映事业单位的基本支出。
(二)社会保障与就业支出:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(三)卫生健康支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(四)住房保障支出:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。