2021年部门预算
单位公章：寻乌县接待办
报送日期：
单位负责人（签章）：何旦荣
财务负责人（签章）： 经办人（签章）：刘放
寻乌县接待办2021年部门预算
目 录
第一部分 接待办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 接待办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 接待办2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 接待办部门概况
一、部门主要职责
接待办是主管县委、县政府接待工作的县委组成部门，主要职责是：
（一）接待县（市、区）以上党委、人大、政府、政协、纪委领导；接待县（市、区）武装部，市（区）以上军分区领导；接待县（市、区）以上相关部委局领导；接待县委、县政府邀请来我县进行公务活动的外商、专家、学者和知名人士等；接待县（市、区）以上党委、人大、政府、政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组；完成县委、县政府主要领导和分管接待工作领导交办的其他接待任务。
（二）会同有关部门制定接待方案和做好接待活动的安排。
（三）负责接待经费的管理，合理使用经费。
（四）负责接待信息的收集、反馈工作。负责接待制度的贯彻落实。在接待中收集各种信息，加强与接待对象的联系，向客人介绍寻乌、宣传寻乌，扩大寻乌的知名度。
（五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算基本情况
接待办共有预算单位1个，编制人数8人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制6人。实有人数3人，其中：在职人数3人、全额补助事业人员3人。
第二部分 接待办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年接待办收入预算总额为355.87万元，同比增加39%，主要原因是增加了综合接待经费。其中：财政拨款收入355.87万元，占收入预算总额的100%.
（二）支出预算情况
2021年接待办支出预算总额为355.87万元，同比增加39%，主要原因是增加了综合接待经费。其中：
按支出项目类别划分：基本支出355.87万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出28.97万元、商品和服务支323.4万元、其他资本性支出3.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出350.17万元，社会保障与就业支出2.65万元，医疗卫生与计划生育支出1.06万元，住房保障支出1.99万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出28.97万元、商品和服务支323.4万元、其他资本性支出3.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县接待办财政拨款支出预算355.87万元，占支出预算总额的100%,，同比增加39%，主要原因是增加了综合接待经费。具体支出情况是：一般公共服务支出350.17万元，占财政拨款支出的98.4%。社会保障与就业支出2.65万元，占财政拨款支出的0.7%。医疗卫生与计划生育支出1.06万元，占财政拨款支出的0.3%。住房保障支出1.99万元，占财政拨款支出的0.6%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（注：2021年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算4.8万元，与上年持平。主要原因是在编人员稳定，支出稳定。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额2.5 万元，其中：政府采购货物预算2.5 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆0 辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为319.6万元。其中：公务接待费支出预算数为 319.6万元，比去年上涨318.6%，原因是：去年预算数为本办公务接待费预算数，今年将县公务接待经费一并列入。
第三部分 接待办2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）。
