2021年部门预算(公开)
单位公章：寻乌县人大常委会办公室
报送日期：2021年5月6日
单位负责人（签章）：赖剑锋
财务负责人（签章）：赖剑锋 经办人（签章）：陈坚
寻乌县人大常委会办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县人大常委会办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县人大常委会办公室2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
县人大常委会办公室的主要职责是：
（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。
（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。
（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。
（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。
（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。
（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。
（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
二、部门预算基本情况
县人大常委会办公室共有预算单位1个，编制人数33人，其中：行政编制32人、工勤编1人。实有人数33人，其中：行政在职人数33人。
第二部分 寻乌县人大常委会办公室2021年部门预算情况
说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县人大常委会办公室收入预算总额为644.69万元，同比增长20.74%，主要原因是增加建设预算联网监督平台。其中：财政拨款收入644.9万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县人大常委会办公室支出预算总额为644.69万元，同比增长20.74%，主要原因是新增120万元人大预算联网监督系统建设。其中：
按支出经济类别划分：基本支出644.69万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出351.81万元、商品和服务支出162.6万元、对个人和家庭的补助2.28万元、其他资本性支出128万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出552.64万元，社会保障与就业支出39.64万元，卫生健康支出25.39万元，住房保障支出27.02万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县人大常委会办公室财政拨款支出预算644.69万元，占支出预算总额的100%，同比增长20.74%，主要原因是增加建设预算联网监督平台。具体支出情况是：一般公共服务支出552.64万元，占财政拨款支出的85.72%，社会保障与就业支出39.64万元，占财政拨款支出的6.15%，卫生健康支出25.39万元，占财政拨款支出的3.94%，住房保障支出27.02万元，占财政拨款支出的4.19%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 137.6 万元，比上年下降6.24 %，主要原因是：经费压减；（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年寻乌县十八届人大六次会议实行绩效目标评价。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 14 万元，与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平,主要原因是：严格执行中央八项规定。
（二）公务接待费支出预算数为 8万元，与上年持平,主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算数为6万元，与上年持平,其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费6万元，主要原因是：本单位已购置2辆公务用车，无公务用车购置计划，严格执行中央八项规定，缩减公务用车运行维护费。
第三部分寻乌县人大常委会办公室2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
