附件1
2021年部门预算
单位公章:中共寻乌县委组织部
报送日期:2021年4月30日
单位负责人(签章):李正鹏
财务负责人(签章):彭键 经办人(签章):谢文娟
寻乌县委组织部2021年部门预算
目 录
第一部分 县委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县委组织部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 县委组织部2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 县委组织部概况
一、部门主要职责
县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的工作机关,主要职责是:
(一)负责综合、指导、协调、督促、检查全县组织工作和干部工作,为县委掌握全面情况提出工作意见。研究和参与全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作政策和制度。
(二)研究和指导全县机关事业单位、国企、“两新”组织、农村、社区、学校等各类基层党组织党的建设,检查、督促各基层党组织落实党内生活制度、开展创先争优及评先评优等活动,总结推广党建工作经验。制定实施全县党员发展规划,指导、协调、督促基层党组织做好党员发展、教育、管理工作。负责全县党费的收缴、管理和使用。指导、督促全县基层党组织开展党员电化教育工作。
(三)负责县直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导县直(驻县)单位党组织党的建设工作,领导县直(驻县)机关党总支、支部的组织建设和党员发展工作,以及党费的收缴、管理和使用;加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设。
(四)负责对县管干部的综合管理。贯彻执行国家、省、市、县关于干部工作的方针、政策和法律、法规,研究制定相关的干部政策和制度并组织实施。加强领导班子建设和干部队伍建设,提出乡(镇)和县直单位领导班子调整配备、干部交流、思想作风建设等方面意见建议和措施办法。负责县管干部的培养、考察、推荐、选拔、任免、调配、管理等工作,根据干部管理权限做好退(离)休干部审批工作。负责干部的档案、信息管理工作。
(五)负责全县人才管理工作。牵头研究制定全县人才工作意见,制定人才引进、培养、选拔、管理、使用和奖励等方面的政策规定,指导、协调、检查全县人才工作。
(六)负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策,制定全县离退休干部管理工作规划和制度,指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。
(七)负责对县管干部的监督工作。研究制定或参与制定有关干部监督工作的制度、规定,负责县管干部日常监督管理,受理有关违反干部选拔任用问题的调查审理工作。承办组织部门对县管干部的提醒、函询、诫勉谈话工作,以及个人重大事项报告、经济责任审计、任前公示等工作。
(八)深入贯彻落实《公务员法》,加强对全县公务员队伍建设的宏观管理及政策指导工作,研究制定有关公务员管理工作的制度、规定并组织实施。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。
(九)主管全县干部教育工作。贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策,制定全县干部教育工作规划。负责落实省委、市委下达抽调我县干部培训的计划。负责县委管理干部的培训。指导、协调、检查全县干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。
(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。
(十一)完成县委和上级组织部门交办的其他任务。
二、部门预算基本情况
县委组织部共有预算单位1个,编制人数26人,其中:行政编制15人、全额补助事业编制11人。实有人数21人,其中:在职人数18人,包括行政人员9人、全额补助事业单位人员9人;退休人员3人。
第二部分 寻乌县委组织部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县委组织部收入预算总额为1170.33万元,同比增加97%,主要原因是将党建宣传员的生活补助列入了年度预算以及提高了村(社区)党组织活动经费补助标准。其中:财政拨款收入1170.33万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2021年县委组织部支出预算总额为1170.33万元,同比去年增加97%,主要原因是将党建宣传员的生活补助列入了年度预算以及提高了村(社区)党组织活动经费补助标准。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1170.33万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出284.07万元、商品和服务支出42.1万元、对个人和家庭的补助482.41万元、资本性支出361.75万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1131.88万元,社会保障与就业支出17.18万元,卫生健康支出7.73万元,住房保障支出13.54万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出284.07万元、商品和服务支出42.1万元、对个人和家庭的补助482.41万元、资本性支出361.75万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年县委组织部财政拨款支出预算1170.33万元,占支出预算总额的100%,同比增加97%,主要原因是将党建宣传员的生活补助列入了年度预算以及提高了村(社区)党组织活动经费补助标准。具体支出情况是:一般公共服务支出1131.88万元,占财政拨款支出的96.7%,社会保障与就业支出17.18万元,占财政拨款支出的1.47%,卫生健康支出7.73万元,占财政拨款支出的0.66%,住房保障支出13.54万元,占财政拨款支出的1.16%。
(四)政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算34.85万元,比上年下降13.6%,主要原因是:在职人员减少。(机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 1 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金450.49 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为14万元,同比增加0万元,增长0%其中:
(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,与上年持平。主要原因为:无因公出国(境)业务。
(二)公务接待费支出预算数为14万元,与上年持平。主要原因是:业务量与往年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出预算数为0万元,与上年持平。主要原因是:无公务用车购置及运行维护支出。
第三部分 县委组织部2021年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
(六)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释:
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
附件 2021年预算附件