寻乌县防震减灾局2021年部门预算

目    录

第一部分  防震减灾局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  防震减灾局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  防震减灾局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  防震减灾局概况

一、部门主要职责

县防震减灾局是主管防震工作的县政府组成部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市防震减灾法律、法规和规章以及防震减灾工作方针政策。（二）负责编制全县防震减灾事业发展规划和安排全县防震减灾年度工作并组织实施。（三）负责全县震害防御工作。（四）负责推动防震减灾科学技术进步与创新。（五）负责全县地震监测预报工作。（六）协助有关部门做好全县地震应急工作。（七）承担全县防震减灾工作行政执法检查，负责监督管理在本县从事防震减灾技术服务活动的中介机构。（八）协助有关部门做好农村民居地震安全示范工程。（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县防震减灾局共有预算单位1个，编制人数16人，其中：行政编制5人、全部补助事业编制11人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员2人、全部补助事业人员8人；退休人员6人，遗补1人。

第二部分  防震减灾局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县防震减灾局收入预算总额为119.94万元，同比减少12.3%，主要原因是有1人调回安远县，行政人员有1人退休，工资及养老保险、公积金、医保等财政配套有减少。其中：财政拨款收入119.94万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2021年县防震减灾局支出预算总额为119.94万元，同比减少12.3%，主要原因是有1人调回安远县，行政人员有1人退休，工资及养老保险、公积金、医保等财政配套有减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出119.94万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出82.13万元，商品和服务支出16.74万元，对个人和家庭的补助0.93万元,其他资本性支出20.14万元。

按支出功能科目划分：国土海洋气象等支出98.69万元，社会保障与就业支出9.87万元，医疗卫生健康支出5.62万元,住房保障支出5.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出82.13万元，商品和服务支出16.74万元，对个人和家庭的补助0.93万元,其他资本性支出20.14万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县防震减灾局财政拨款支出预算119.94万元，占支出预算总额的100%，同比减少12.3%，主要原因是有1人调回安远县，行政人员有1人退休，工资及养老保险、公积金、医保等财政配套有减少。具体支出情况是：国土海洋气象等支出98.69万元，占财政拨款支出的82%；社会保障与就业支出9.87万元，占财政拨款支出的8%；医疗卫生健康支出5.62万元,占财政拨款支出的5%;住房保障支出5.76万元，占财政拨款支出的5%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算 16.74 万元，比上年减少18.6 %，主要原因是： 有1人调回安远县，行政人员有1人退休 。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  0   万元，其中：政府采购货物预算   0 万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算  0    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   1  辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      0      。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0   个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金   0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金   0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 6.7 万元，同比减少  0  万元，下降 0 %，主要原因是：严格执行八项规定和预算规定。

其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年下降 0  %。

（二）公务接待费支出预算数为 2.9  万元，较上年下降 0   %，主要原因是：严格执行八项规定和预算规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.8  万元，其中公务用车购置预算数为 0  万元，较上年下降 0  %。公务用车运行维护费支出预算数为 3.8  万元，较上年下降  0  %，主要原因是：严格执行八项规定和预算规定。

第三部分  防震减灾局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）