罗珊乡人民政府2016年部门决算
目 录
第一部分 罗珊乡部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 罗珊乡2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 罗珊乡2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 罗珊乡部门概况
一、部门主要职能
1．在经济发展方面，要把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。
2．在强化公共服务方面，要加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益。
3. 在加强社会管理方面，要进行依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
4. 在推进基层民主方面，要指导村民自治，推进农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、部门决算单位构成
罗珊乡政府共有预算单位1个。编制人数51人，其中：行政编制20人、全额补助事业编制31人。实有人数36人，其中：在编在职人数28人，包括行政人员14人、全部补助事业人员14人；三支一扶2人；临时人员6人。
第二部分 罗珊乡2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计823.13万元，其中上年结转和结余326.84万元，较上年增长100%；本年收入合计496.29万元，较上年下降15%。
本部门2016年度支出总计823.13万元，其中本年支出合计481.9万元，较上年下降17%；年末结转和结余341.23万元主要原因是国库集中支付结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为641.2万元，决算数为481.9万元，完成年初预算的75%，主要原因是基本支出存在结转结余。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为218.75万元，决算数为200.08万元；文化体育与传媒支出预算数为0万元，决算数为6万元；社会保障和就业支出预算数为25.23万元，决算数为43万元；医疗卫生与计划生育支出预算数为108.3万元，决算数为35万元；城乡社区支出年初预算数200万元（基金），决算数为0万元；农林水支出预算数为72.99万元，决算数为192万元；住房保障支出预算数为15.93万元，决算数为5.82万元。
按经济分类科目分：工资福利支出224.88万元，较上年增长13 %；商品和服务支出83.49万元，较上年下降46%，对个人和家庭补助支出122.14万元，较上年下降5%；其他资本性支出51.39万元，较上年下降49%，项目跨年度实施资金存在结转原因。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费支出83.49万元，较上年下降46%，其中：办公费40.42万元，印刷费5.12万元，电费4.02万元，邮电费2.04万元，取暖费0.62万元，差旅费7万元，维修（护）费1.35万元，会议费1.69万元，培训费0.54万元，公务接待费8.85万元，工会经费1.91万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费2.14万元，其他交通费用0.68万元，其他商品和服务支出6.8万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为10.99万元，完成预算的55%，决算数较上年增长7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，无公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为8.85万元，完成预算的59%，决算数较上年增长10%，主要原因是业务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为2.14万元，完成预算的43%，决算数较上年下降3%。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法宣传车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未进行预算绩效评价。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第三部分 罗珊乡部门2016年部门决算表
（详见附表）