寻乌县林业局2021年部门预算

单位公章：

报送日期：2021年5月8日

单位负责人（签章）：袁晓红

财务负责人（签章）：黄月明      经办人（签章）：刘祥兰

寻乌县林业局2021年部门预算

目    录

第一部分  林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  林业局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  林业局概况

一、部门主要职责

县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于林业建设的方针、政策和法律、法规。制定全县林业发展规划、计划并组织实施。指导全县林业体制、机制改革。

（二）组织实施林业生态保护修复工程。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责区域林木良种选育推广，监督管理林木种苗选育、生产经营行为和森林病虫害防治、检疫工作。配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、山水林田湖开发利用等工作。负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。

（三）开展全县森林资源管理工作。监督落实森林生态环境保护责任制、森林资源保护发展目标责任制。组织编制、审核、报批森林采伐限额及木竹的凭证运输，并监督执行。承担林地、林权的管理和合理开发利用工作。指导、管理林业基层建设。负责全县林业生态建设的监督管理，组织森林、湿地资源和森林生态环境动态监测和评价。负责森林采伐和木材流通环节的监督管理。负责本县征、占用林地的审批管理和林地开发利用的监督管理。负责破坏森林资源行政案件的查处。

（四）制定全县林业产业发展规划和推动林业产业高质量发展措施。承担林业产业投资和林业基础设施建设管理工作。指导、管理商品林、公益林的培育和发展、工业原料林经营、林下经济发展、森林旅游开发等工作。组织指导林产品质量监督。负责林业系统安全生产监督管理职责。

（五）指导全县林业基本建设。组织申报重点林业建设项目，并监督管理其资金使用。负责全县林业基金的征收、上缴和使用管理工作。承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贷款项目的审核、申报工作。配合有关部门开展森林保险业务。指导国有林场建设发展，管理国有林业资产。           

（六）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫情监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）组织编制森林火灾防治规划、林业有害生物除治规划、冰冻雨雪灾害应急计划并指导实施。指导开展野外火源管理、森林防火宣传和设施建设、森林病虫害预测预报、受灾林木救助等工作。组织处置重大林业有害生物入侵事故。

（八）组织制定全县林业科学技术发展规划，组织林业科研项目攻关和科研成果的推广运用。指导全县林业队伍建设，负责全县林业职工的教育、培训等工作。

（九）制定自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划。组织各类、各级自然保护地建设的审核、报批，监督管理各类自然保护地的建设和开发利用。负责各类自然保护地的生态修复和维护生物多样性相关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变

县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,加大生态系统保护力度；实施重要生态系统保护和修复工程,大力推进国土绿化；加强森林、湿地监督管理的统筹协调,保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效,具有寻乌特色的国家公园体制。

（十二）与有关部门职责分工

1．与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价等工作。县自然资源局负责制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

2.与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导所属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、部门2021年主要任务：

县林业局2021年的主要任务是：深入以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,纵深推进林长制工作，严抓森林采伐管理，严格林地占用审批，扎实推进森林防火工作，抓实林业有害生物除治，加大森林资源保护力度，维护生物多样性，坚持提升森林质量,改善生态环境。发展林下经济,助推脱贫攻坚，深化林业改革，森林资源管护和强化队伍建设。

（一）进一步强化党建“三化”工作力度。以“三化”建设以“三化”建设为契机，进一步统一思想、提高政治站位，把“三化”建设与林业重点工作紧密结合起来，让机关党支部成为实现林业高质量发展的坚强战斗堡垒。

（二）协助不动产登记中心做好林权登记、变更、流转及抵押贷款、权属纠纷等各项工作。

（三）强化工作任务，按照省、市林长办的要求安排部署,巩固提升护林员巡护信息系统的使用率，对标对表的完成好上级制定的目标任务。

（四）严格林木采伐管理。依法执行凭证采伐制度，做到采伐指标公正透明。同时，进一步规范采伐证的发放和管理，依法按程序实施，加强对伐区的伐中日常监管及伐后更新管理。

（五）跟踪对接好国家湿地公园验收通过的工作，并做好后续湿地公园的建设和保护管理工作，做好全县湿地保护相关业务工作。

（七）继续做好自然保护地整合优化工作，加强与上级部门的对接和与编制单位华东院的工作沟通配合，全面完成好自然保护地整合优化工作，以及做好后续自然保护地的保护和管理相关工作。

（八）继续做好营造林工作，全面市下达我县2020-2021年度完成低质低效林改造任务7.53万亩。

（九）森林抚育,加强森林抚育的间伐管理和伐区日常监管，做好档案收集和照片整理及上报工作。

（十）进一步加强林政管理队伍建设。加强林政资源管理人员的政策和业务学习，提高队伍整体素质，为资源管理工作提供有力保障。

（十一）努力完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门预算基本情况

县林业局共有预算单位4个，包括林业局机关、林业设计队、木材检查站、生态公益林场。编制人数100人，其中：行政编制9人，工勤编制1名，全部补助事业编制82人，部分补助事业编制5人，自收自支事业编制3人。实有人数133人，其中在职人数133人，包括公务员及行政编12人，工勤人员1人，全部补助事业人员64人，部分补助事业人员3人，聘用人员53人。

第二部分  林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县林业局收入预算总额为8659.75万元，同比去年增长83.86%，主要原因是今年项目支出增加3584.63万元。2021年项目资金7103.96万元（其中生态公益林补偿资金1929.97万元，省级林业补助资金387.52万元，林业改革发展资金1555.76万元，天然林保护补助资金968.11万元，建档立卡贫困人口生态护林员转移支付资金1039万元，调整国有农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金135.3万元，村级森林防火补助县配套资金46.7万元，县城山体复绿区及集中饮用水源保护地退果还林区管护资金41.6万元，松材线虫病防控项目县配套200万元，低质低效林改造项目配套800万元）。其中：财政拨款收入8659.75万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年林业局支出预算总额为8659.75万元，同比去年增长83.86%，主要原因是今年项目支出增加3584.63万元。2021年项目资金7103.96万元（其中生态公益林补偿资金1929.97万元，省级林业补助资金387.52万元，林业改革发展资金1555.76万元，天然林保护补助资金968.11万元，建档立卡贫困人口生态护林员转移支付资金1039万元，调整国有农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金135.3万元，村级森林防火补助县配套资金46.7万元，县城山体复绿区及集中饮用水源保护地退果还林区管护资金41.6万元，松材线虫病防控项目县配套200万元，低质低效林改造项目配套800万元）。

按支出项目类别划分：基本支出1555.79万元，占支出预算总额的17.97%，包括工资福利支出1099.08万元、商品和服务支出（定额）253.2万元、商品和服务支出（非定额）86.32万元、对个人和家庭的补助51.69万元、资本性支出65.5万元；项目支出7103.96万元，占支出预算总额的82.03%，包括防灾减灾46.7万元，森林资源管理2048.71万元，森林生态效益补偿1929.97万元，湿地保护40万元，其他林业和草原支出2038.58万元，其他国有土地使用权出让收入安排1000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5万元，社会保障与就业支出89.44万元，医疗卫生与计划生育支出79.54万元，农林水支出7415.25万元，住房保障支出70.52万元，城乡社区支出1000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1099.08万元、商品和服务支出（定额）253.2万元、商品和服务支出（非定额）86.32万元、对个人和家庭的补助51.69万元、资本性支出65.5万元；项目支出7103.96万元，占支出预算总额的82.03%，包括防灾减灾46.7万元，森林资源管理2048.71万元，森林生态效益补偿1929.97万元，湿地保护40万元，其他林业和草原支出2038.58万元，其他国有土地使用权出让收入安排1000万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年林业局财政拨款支出预算8659.75万元，占支出预算总额的100%,同比增长83.86%，主要原因是今年项目支出增加3584.63万元。2021年项目资金7103.96万元（其中生态公益林补偿资金1929.97万元,省级林业补助资金387.52万元，林业改革发展资金1555.76万元，天然林保护补助资金968.11万元，建档立卡贫困人口生态护林员转移支付资金1039万元，调整国有农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金135.3万元，村级森林防火补助县配套资金46.7万元，县城山体复绿区及集中饮用水源保护地退果还林区管护资金41.6万元，松材线虫病防控项目县配套200万元，低质低效林改造项目配套800万元）。具体支出情况是：一般公共服务支出5万元，占财政拨款支出的0.06 %，社会保障与就业支出89.44万元，占财政拨款支出的1.03 %，医疗卫生与计划生育支出79.54万元，占财政拨款支出的0.92 %，农林水支出7415.25万元，占财政拨款支出的85.63 %，住房保障支出70.52万元，占财政拨款支出的0.81 %，城乡社区支出1000万元,占财政拨款支出的11.55 %。

（四）政府性基金情况

2021年林业局政府性基金支出预算1000万元，其中：松材线虫病防控项目县配套200万元，低质低效林改造项目配套800万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算 344.52  万元，比上年增长   35.27 %，主要原因是：一是新增乡村振兴、林长制工作经费；二是新增北林科技花卉产业招商等项目，工作经费相应增加；三是加强了松材线虫病防控、林政督查、森林防火、营造林、低质低效林改造等工作力度，下乡开展督查、检查、指导、调研、考核等工作频繁，下乡补助及租车费等相应增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 79.82 万元，其中：政府采购货物预算 50.82万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算 29 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  3  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  3   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   1   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      /       。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  2   个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1000 万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为56万元，同比增加 18 万元（增加部分为拟购置特种专用车辆），增长 47.37 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长  0  %。主要原因是：  0   。

（二）公务接待费支出预算数为  20  万元，较上年增长  0   %。主要原因是： 工作业务稳定   。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  36  万元，其中公务用车购置预算数为 18 万元，较上年增长 100 %。主要原因是：   购置特种专用车辆（森林防火专用）；公务用车运行维护费支出预算数为 18  万元，较上年增长  0  %。主要原因是：工作业务稳定。

第三部分  林业局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）节能环保支出：反应用于生态功能保护、生态修复、天然林资源保护工程的各项补助支出及政府节能环保管理事务中各项支出。

（四）城乡社区支出：综合反应城乡社区管理事务支出

（五）农林水支出:（林业类）反映政府用于林业类的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   （七）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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