寻乌县林业局2020年部门预算
目 录
第一部分 林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 林业局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 林业局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 林业局概况
一、部门主要职责
县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家关于林业建设的方针、政策和法律、法规。制定全县林业发展规划、计划并组织实施。指导全县林业体制、机制改革。
（二）组织实施林业生态保护修复工程。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责区域林木良种选育推广，监督管理林木种苗选育、生产经营行为和森林病虫害防治、检疫工作。配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、山水林田湖开发利用等工作。负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。
（三）开展全县森林资源管理工作。监督落实森林生态环境保护责任制、森林资源保护发展目标责任制。组织编制、审核、报批森林采伐限额及木竹的凭证运输，并监督执行。承担林地、林权的管理和合理开发利用工作。指导、管理林业基层建设。负责全县林业生态建设的监督管理，组织森林、湿地资源和森林生态环境动态监测和评价。负责森林采伐和木材流通环节的监督管理。负责本县征、占用林地的审批管理和林地开发利用的监督管理。负责破坏森林资源行政案件的查处。
（四）制定全县林业产业发展规划和推动林业产业高质量发展措施。承担林业产业投资和林业基础设施建设管理工作。指导、管理商品林、公益林的培育和发展、工业原料林经营、林下经济发展、森林旅游开发等工作。组织指导林产品质量监督。负责林业系统安全生产监督管理职责。
（五）指导全县林业基本建设。组织申报重点林业建设项目，并监督管理其资金使用。负责全县林业基金的征收、上缴和使用管理工作。承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贷款项目的审核、申报工作。配合有关部门开展森林保险业务。指导国有林场建设发展，管理国有林业资产。
（六）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫情监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（七）组织编制森林火灾防治规划、林业有害生物除治规划、冰冻雨雪灾害应急计划并指导实施。指导开展野外火源管理、森林防火宣传和设施建设、森林病虫害预测预报、受灾林木救助等工作。组织处置重大林业有害生物入侵事故。
（八）组织制定全县林业科学技术发展规划，组织林业科研项目攻关和科研成果的推广运用。指导全县林业队伍建设，负责全县林业职工的教育、培训等工作。
（九）制定自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划。组织各类、各级自然保护地建设的审核、报批，监督管理各类自然保护地的建设和开发利用。负责各类自然保护地的生态修复和维护生物多样性相关工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算基本情况
县林业局共有预算单位4个，包括林业局机关、林业设计队、木材检查站、生态公益林场。编制人数110人，其中：行政编制11人，工勤编制2名，全部补助事业编制81人，部分补助事业编制8人，自收自支事业编制8人。实有人数139人，其中在职人数139人，包括公务员12人，工勤人员2人，全部补助事业人员62人，部分补助事业人员5人，聘用人员58人。
第二部分 林业局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年林业局收入预算总额为4710.01万元，同比增长34.47%，主要原因是今年项目支出增加1640.95万元，2020年项目资金3519.33元（其中生态公益林补偿资金1997.51万元,村级森林防火补助县配套资金46.7,天然林保护补助资金1086.12万元,国有农场补助经费84.5万元，国有农场改革资金7.6万元,县城山体复绿区及集中饮用水源保护地退果还林区管护资金41.6万元，农业保险保费补贴资金120万元，调整国有农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金135.3万元）。其中：财政拨款收入4675.7万元，占收入预算总额的99.27%，其他收入34.31万元，占收入预算总额的0.73%。
（二）支出预算情况
2020年林业局收入预算总额为4710.01万元，同比增长34.47%，主要原因是今年项目支出增加1640.95万元，2020年项目资金3519.33元（其中生态公益林补偿资金1997.51万元,村级森林防火补助县配套资金46.7,天然林保护补助资金1086.12万元,国有农场补助经费84.5万元，国有农场改革资金7.6万元,县城山体复绿区及集中饮用水源保护地退果还林区管护资金41.6万元，农业保险保费补贴资金120万元，调整国有农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金135.3万元）。
按支出项目类别划分：基本支出1190.68万元，占支出预算总额的25.28%，包括工资福利支出827.51万元、商品和服务支出254.69万元、对个人和家庭的补助43.48万元、资本性支出65万元；项目支出3519.33万元，占支出预算总额的74.72%，包括防灾减灾46.7万元，森林资源管理1127.72万元，森林生态效益补偿1997.51万元，其他相关支出347.4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5万元，社会保障与就业支出93.64万元，卫生健康支出61.98万元，农林水支出4471.53万元，住房保障支出77.86万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出827.51万元、商品和服务支出254.69万元、对个人和家庭的补助43.38万元、资本性支出65万元；防灾减灾46.7万元，森林资源管理1127.72万元，森林生态效益补偿1997.51万元，其他相关支出347.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年林业局财政拨款支出预算4675.7万元，占支出预算总额的99.27%,同比增长42.18%，主要原因是今年项目支出增加1640.95万元，2020年项目资金3519.33万元（其中生态公益林补偿资金1997.51万元,村级森林防火补助县配套资金46.7,天然林保护补助资金1086.12万元,国有农场补助经费84.5万元，国有农场改革资金7.6万元,县城山体复绿区及集中饮用水源保护地退果还林区管护资金41.6万元，农业保险保费补贴资金120万元，调整国有农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金135.3万元）。具体支出情况是：社会保障与就业支出93.64万元，占财政拨款支出的2%，卫生健康支出61.98万元，占财政拨款支出的1.33%，农林水支出4442.22万元，占财政拨款支出的95.01%，住房保障支出77.86万元，占财政拨款支出的1.66%。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （寻乌县林业局没有政府性基金预算收支）
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关部门运行经费预算254.69 万元，比上年下降 10.06 %，主要原因是：机构改革人员减少 。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 2 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 3083.63 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为 38万元，同比减少 6 万元，下降 13.63 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。
（二）公务接待费支出预算数为 20 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 工作业务稳定 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 ；公务用车运行维护费支出预算数为 18 万元，较上年下降 25 %。主要原因是： 公务车减少 。
第三部分 林业局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2020年政府收支分类科目》中有详细解释）
