寻乌县晨光镇人民政府2023年部门预算目录
第一部分晨光镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分晨光镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目支出绩效目标表
第三部分晨光镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责
晨光镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理县委、县政府交办的其他事项。二、部门设置及人员情况
晨光镇政府共有预算单位1个。编制人数67人，其中：行政编制29人、全额补助事业编制38人。实有人数59人，其中在编在职人数56人，包括行政在职人数24人、参照公务员管理的事业单位在职人数1人、全额补助事业单位人员31人；三支一扶3人。
第二部门2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年晨光镇收入预算总额为1686.85万元，同比去年增长22.38%，主要原因是工资福利支出收入增加。其中：财政拨款收入1686.85万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2023年晨光镇支出预算总额为1686.85万元，同比去年增长22.38%，主要原因是工资福利支出收入增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出840.38万元，占支出预算总额的49.82%，包括工资福利支出593.59万元、商品和服务支出196.71万元、对个人和家庭的补助30.08万元、资本性支出20.00万元；项目支出846.47万元，占支出预算总额的50.18%，包括对个人和家庭的补助846.47万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出690.75万元，社会保障与就业支出65.58万元，医疗卫生与计划生育支出33.81万元，农林水支出846.47万元，住房保障支出50.24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出593.59万元，商品服务支出196.71万元，对个人和家庭的补助支出30.08万元，其他资本性支出20.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年晨光镇财政拨款支出预算1686.85万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出690.75万元，
占财政拨款支出的40.95%，社会保障与就业支出65.58万元，占财政拨款支出的3.89%，医疗卫生与计划生育支出33.81万元，占财政拨款支出的2.00%，农林水支出846.47万元，占财政拨款支出的50.18%，住房保障支出50.24万元，占财政拨款支出的2.98%。
（四）政府性基金情况
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关部门运行经费预算196.71万元，比上年增长-3.70%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额82万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值
200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年寻乌县晨光镇对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1686.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年寻乌县晨光镇部门预算安排项目1个，项目预算金额合计846.47万元，其中：2023年晨光镇村级管理费项目预算金额846.47万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：2023年晨光镇村级管理费项目情况说明
⑴项目概述：保障2023年度村级管理正常运行。
⑵立项依据：为促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。
⑶实施主体：寻乌县晨光镇人民政府
⑷实施方案：一是按月发放村干部、村级聘用等人员工资，
二是保障村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。
⑸实施周期：2023年全年
⑹本年度预算安排：846.47万元
⑺绩效目标：保障2023年度村级管理正常运行。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年度“三公”经费支出预算数为44万元，同
比增加11万元，增长33.33%其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。
（二）公务接待费支出预算数为20万元，较上年下降20.00%。主要原因是：。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中公务用车购置预算数为18万元，较上年增长100%。主要原因是：
1辆公务用车报废，需新购置1辆；公务用车运行维护费支出预算数为6万元，较上年下降25.00%。主要原因是：公务用车报废，维修费减少。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
