丹溪乡人民政府2015年部门决算

目 　 录

第一部分  丹溪乡人民政府概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分  丹溪乡人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  丹溪乡人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

第一部分  丹溪乡人民政府概况

一、部门主要职能

丹溪乡人民政府主要职责是：主管本乡范围的行政事务管理工作。

在县委县政府的领导下，做好农村、农业、农民工作，提高农民收入，维护社会稳定，促进丹溪乡社会经济全面发展。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。编制人数54人，其中：行政编制22人、全额补助事业编制32人、实有人数66人，其中：在职人数61人，包括行政人员22人、全额补助事业单位人员32人、三支一扶2人、临时人员5人；离退休人员5人

第二部分  丹溪乡人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计720.58万元，其中上年结转和结余为零；本年收入合计720.58万元，较上年增长36%，主要原因是：一、领导重视，思路明晰，始终把财政收入增长作为工作要务；二、部门协作，上下联动，始终把财政收入增长作为工作目标；三、招商引资，发展经济，始终把加速本乡经济发展作为工作根本。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入720.58万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计720.58万元，较上年增长36%，主要原因是：因部门职能及工作带来支出的增长。

本年支出的具体构成为：基本支出482.77万元，占67%；项目支出237.81万元，占33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为496.73万元，决算数为720.58万元，完成年初预算的145.06%，主要原因是：因部门职能及工作带来支出的增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为168.42万元，决算数为388.72万元，完成年初预算的230.8%；文化体育与传媒支出年初预算数为0，决算数为6.21万元；社会保障和就业支出年初预算数为29.99万元，决算数为61.65万元，完成年初预算的205.57%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为188.12万元，决算数为47.51万元，完成年初预算25.26%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为188.12万元，决算数为47.51万元，完成年初预算的25.26%；城乡社区支出年初预算数为0，决算数为26.39万元；农林水支出年初预算数为93.26万元，决算数为184.7万元，完成年初预算的198.05%；住房保障支出年初预算数为16.94万元，决算数为5.35万元，完成年初预算的31.58%；。

按经济分类科目分：工资福利支出194.1万元，较上年增长2 %；商品和服务支出58.3万元，较上年增长29 %；对个人和家庭补助支出205.98万元，较上年增长11 %；其他资本性支出262.19万元，较上年增长89 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费29.18万元，较上年增长5%，主要原因是：厉行节约。其中：办公费21.68万元，印刷费4.2万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0.3万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为10万元，完成预算的55.56%，决算数较上年下33.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为6万元，完成预算的37.5%，决算数较上年下降25%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置年初预算数为0，决算数为0；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为4万元，完成预算的200%，决算数较上年持平。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元。　　　　　　　　　

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　 无　　

第三部分  丹溪乡人民政府2015年部门决算表

（详见附表）