2015年部门决算

单位公章：寻乌县龙廷乡人民政府

报送日期：2016-11-11

单位负责人（签章）：韩晓　 　　财务负责人（签章）：韩晓　　　经办人（签章）：陈光红

　　 

　　

　　　　龙廷乡人民政府2015年部门决算

　　目　　录

　　第一部分 龙廷乡人民政府概况

　　　　一、部门主要职能

　　　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 龙廷乡人民政府2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 龙廷乡人民政府2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、支出决算明细表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 龙廷乡人民政府概况

　　一、部门主要职能

　　1．促进经济发展，增加农民收入。

　　2．强化公共服务，着力改善民生。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共　 1个。

　　第二部分龙廷乡人民政府2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计608　　万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长48 %；本年收入合计608 万元，较上年增长48 %，主要原因是：增拨了其他资本性资金及津补贴。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 608 万元，占 100 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计 608万元，其中本年支出合计　 608万元，较上年增长48 %，主要原因是：增加津补贴支出及工程税金支出。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 595 万元，占98 %；项目支出13　 万元，占 2 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为608　 万元，决算数为 608 万元，完成年初预算的100 %。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 393 万元，决算数为 393 万元，完成年初预算的100 %；文化体育支出年初预算数为6　 万元，决算数为6 万元，完成年初预算的100 %；社会保障和就业支出年初预算数为26　 万元，决算数为26 万元，完成年初预算的100 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为46　 万元，决算数为46 万元，完成年初预算的100 %；农林水类支出年初预算数为132　 万元，决算数为132 万元，完成年初预算的100 %；住房保障支出年初预算数为5　 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的100 %；

　　按经济分类科目分：工资福利支出161　 万元，较上年增长9.7 %，主要原因是：提高了津补贴标准；商品和服务支出　 335万元，较上年增长290 %，主要原因是：今年增加了税金支出241.4万元；对个人和家庭补助支出90　 万元，较上年下降 47%，主要原因是：2015年村级资金未列入。其他资本性支出支出22　 万元，较上年增加175%，主要原因是：增加了村级一事一议资金13万元。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费 595 万元，较上年增长45 %，主要原因是：增加了税金支出。其中：办公费 32.5 万元，邮电费1.1 万元，取暖费0.8　 万元，差旅费0.3 万元，维修费6.7 万元，会议费1.7 万元，培训费0.6 万元，接待费7.7 万元，工会费1.3 万元，福利费0.4 万元， 公务用车运行费 3.8 万元，税金及附加费241.4 万元，其他支出32.8 万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 11.5 万元，完成预算的 164%，决算数较上年下降17 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为　 0万元，决算数为 0 万元。。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为7.7 万元，完成预算的 256%，决算数较上年下降16 %。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出　 3.8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 95%，决算数较上年下降17 %。主要原因是：加强了管理。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100%。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　未开展此项工作

　　第三部分 龙廷乡部门2015年部门决算表

　　（详见附表）