寻乌县人民政府办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 县政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县政府办 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 县政府办 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
（二）研究各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县属各单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项。
（五）督促检查各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县属各单位对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。
（六）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（七）负责全县政府系统信息工作。
（八）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（九）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门间相互协商后有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（十）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。
（十一）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十二）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十三）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。
（十四）根据县政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示。
（十六）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（十七）负责联系、协调县司法局，对县政府和办公室有关政策性文件进行合法性审查。负责根据国家颁布的环境保护法律、法规、规章，研究制定我县环境保护规章，审核把关规范性文件。
（十八）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，负责办公室机关和下属单位的管理工作。
（十九）办理县政府领导同志交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：编制人数47人，其中：行政编制30人，全额补助事业单位编制17人。
本部门2018年年末编制人数 34人，其中行政编制 19人，事业编制 15人；年末实有人数 56 人，其中在职人员 34 人，离休人员1 人，退休人员 15 人；其他人员 6人。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 8637.93 万元，其中年初结转和结余 230.68 万元，较2017年减少50.62万元，下降17.99%；本年收入合计 8407.25万元，较2017年增加1425.8万元，增长20.42%，主要原因是：科学技术资金投入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8407.25万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 8637.93万元，其中本年支出合计8362.28 万元，较2017年增加1375.18万元，增长15.92 %，主要原因是：科学技术资金投入增加；年末结转和结余275.65万元，较2017年增加44.97 万元，增长19.49 %，主要原因是：科学技术资金投入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出815.9万元，占 9.76 %；项目支出7546.38万元，占 90.24 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 3825.1 万元，决算数为 8362.28万元，完成年初预算的218.62%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 735.1万元，决算数为704.27万元，完成年初预算的95.8 %，主要原因是：工作人员调整。
（二）科学技术支出年初预算数为 3000万元，决算数为7574.18万元，完成年初预算的252.47 %。主要原因是：1.技术研究与开发支出增加；2.科学技术普及支出增加。
(三）社会保障和就业支出年初预算为49.06万元，决算数为59.61万元，完成年初预算的121.5%。主要原因是： 工作人员调整。
（四）住房保障支出年初预算为：24.22万元，决算为24.22，完成年初预算的100%。主要原因：财政负担部分由财政直接划拨至公积金中心。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 815.9 万元，其中：
（一）工资福利支出 474.45万元，较2017年增加102.6 万元，增长21.63 %，主要原因是：一是工作人员调整，在职干部职工工资调标；二、是发放政策允许的奖励性工资。
（二）商品和服务支出 279.34万元，较2017年增加18.61 万元，增长6.67%，主要原因是：精准扶贫帮扶支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 53.41万元，较2017年增加5.06 万元，增长9.47 %，主要原因是：一是工作人员调整；二是独生子女父母奖励金费用增加。
（四）资本性支出 8.7万元，较2017年增加3.91 万元，增长44.94 %，主要原因是：专用设备购置费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.9 万元，决算数为 17.39万元，完成预算的 72.76 %，决算数较2017年增加7.96 万元，增长84.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.9万元，决算数为 2.01万元，完成预算的41.02 %，决算数较2017年增加0.08万元，增长4.1 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：一是接待批次、人次增多；二是严格按照三公经费管理规定执行支出管理。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，无用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 15.38 万元，完成预算的80.95 %，决算数较2017年增加7.88万元，增长105.07 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：一是接待批次、人次增多；二是严格按照三公经费管理规定执行支出管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 288.04 万元，较年初预算数增加164.14万元，增长132.48 %，主要原因是：1.工作人员外出培训、学习交流费用增加；2.脱贫攻坚支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 175.67 万元，其中：政府采购货物支出162.97万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.7 万元。授予中小企业合同金额 175.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 175.67 万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说
根据预算绩效管理要求，我部门组织对《政务网络安全提升和政府门户网站升级改版》1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 164 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，执行数为152.87万元，完成预算的93.21%。《政务网络安全提升和政府门户网站升级改版》项目绩效自评得分为100 分。自评覆盖率达到100%。主要产出和效果：一是对县级政务网络拓展升级，实施了寻乌县政务网络安全提升项目，强化了政务网络的安全防御能力和应急处突能力；二是是对寻乌县政府门户网站进行全面升级改版，优化升级政府信息公开平台的各项功能。发现的问题及原因：主要是信息技术和社会环境不断变化，适应形势发展需要的能力还有待加强，需要不断适时调整和完善政务信息化建设的相应功能。下一步改进措施：一是通过开展财政专项资金支出项目绩效评价工作，进一步保障了财政资金的合理、高效使用；二是我办将继续抓好财政预算绩效管理工作。
《寻乌县政务网络安全提升和政府门户网站升级改版》项目绩效自评综述：《寻乌县政务网络安全提升和政府门户网站升级改版》项目的实施是我县电子政务体系趋于完善的重要环节，是政务信息化建设取得显著成效的重要体现，根据该项目分析调研、具体实施、顺利验收、事后总结等阶段的实际情况，绩效自评等级为优。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出政府办公室行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
