2016年部门决算
单位公章：寻乌县人民政府办公室
报送日期：2017年10月16日
单位负责人：杨维彪
财务负责人：肖远松 经办人：王艳秋
寻乌县人民政府办公室2016年部门决算
目 录
第一部分 寻乌县政府办部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 寻乌县政府办2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 寻乌县政府办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 寻乌县政府办部门概况
一、部门主要职能
1.办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
2.研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。
3.负责组织起草审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4.负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、省政府和市委、市政府以及县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。
6.负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
7.根据县政府的指示办理文件的需要，组织协调县政府各部门有争议的问题，对协调后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定。
8.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府机关值班工作，及时向县政府报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。
10.负责县政府系统信息工作，全县政府系统办公自动化建设实行业务指导，承担全县政府办公室办公决策服务系统的建设、培训和维护。
11.负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，负责办公室机关和下属单位机构编制、人事管理工作。
12.办理县政府领导同志交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制人数43人，其中：行政编制31人，全额补助事业单位编制12人。实有人数54人，其中：在职人数37人，包括行政人员26人，事业人员9人，临时人员2人；离休人员1人；退休人员16人。
第二部分 寻乌县政府办2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计5105.37万元，其中上年结转和结余281万元（去年无结余和结转），较上年增长47.15%；本年收入合计4824.38万元，较上年增长39.05%，主要原因是：科技项目资金增加。
本部门2016年度支出总计5105.37万元，其中本年支出合计4824.38万元，较上年增长 39.05%，主要原因是科技项目资金支出增加，年末结转和结余281.3万元（去年无结余和结转）。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 3648.52万元，决算数为4824.38万元，完成年初预算的132.24%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 236.29万元，决算数为800.8万元，完成年初预算的 338.91%；科学技术支出年初预算数为 3376万元，决算数为3942万元，完成年初预算的116.77%；社会保障和就业支出年初预算数为 13.36万元，决算数为74.46万元，完成年初预算的 557.34%；住房保障支出年初预算数为 22.87万元，决算数为6.81万元，完成年初预算的 29.78%
按经济分类科目分：工资福利支出 288.88万元，较上年增长22.35 %，商品和服务支出 235.41 万元，较上年下降10.57 %，对个人和家庭补助支出 71.59 万元，较上年增长下降 20.81 %，对事业单位的补贴：3922万元，其他资本性支出306.2万元。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出235.41万元，比2015 年减少27.82 万元，降低10.57%。其中：办公费41.75万元、印刷费4.66万元、咨询费12.5万元、邮电费7.48万元、取暖费1.3万元、差旅费90.18万元、租赁费3.32万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费3.46万元、劳务费9.33万元、工会费0.96万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费7.99万元、其他交通费21万元、其他商品和服务支出26.83万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 40万元，决算数为11.45万元，完成预算的 28.63%，决算数较上年下降 66.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10万元，决算数为 3.46万元，完成预算的 34.6%，决算数较上年增长101.16 %，国内公务接待批次20批，国内公务接待人数450人。主要原因是：国家部委挂点我县开展调研活动、兄弟省、市、县来我县指导工作、六大攻坚项目开展评比活动较多导致接待费支出增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为 7.99 万元，完成预算的26.63 %，决算数较上年下降75.19%。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元，占政府采购支出总额的100%，授予中小企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的100% 。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金97.7万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“寻乌县政府应急平台建设”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出97.7万元。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出97.7万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。表述应与决算内容保持一致：我部门今年在市本级部门决算中试点公开寻乌县政府应急平台建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，寻乌县政府应急平台建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是应急体系规划编制和应急处突人员队伍建设还比较滞后，因此政府应急平台的系统化操作使用还没有形成规模。人员编制是未来的应急处突工作实施主体，不断健全完善应急运行机制和队伍建设是让政府应急平台发挥最大经济、社会、环境效益的必要条件；二是对政府应急平台的投入使用的宣传力度还比较欠缺，部分干部群众对政府应急平台管理认识还不够到位，重视程度还有待提高。
下一步改进措施：通过开展财政专项资金支出项目绩效评价工作，进一步保障了财政资金的合理、高效使用。下一步，我办将继续抓好预算绩效管理工作。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 寻乌县政府办2016年部门决算表
（详见附表）
2016年度部门决算公开表