寻乌县人民政府办公室

2018年部门预算

目　  录

第一部分 寻乌县人民政府办公室概况

　  一、部门主要职责

　  二、部门基本情况

第二部分 寻乌县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 寻乌县人民政府办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

寻乌县人民政府办公室的主要职责是：

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

（三）负责组织起草审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、省政府和市委、市政府以及县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。

（六）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）根据县政府的指示办理文件的需要，组织协调县政府各部门有争议的问题，对协调后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定。

（八）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府机关值班工作，及时向县政府报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

（十）负责县政府系统信息工作，全县政府系统办公自动化建设实行业务指导，承担全县政府办公室办公决策服务系统的建设、培训和维护。

（十一）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，负责办公室机关和下属单位机构编制、人事管理工作。

（十二）办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、部门预算基本情况

县政府办共有预算单位1个，编制人数46人，其中：行政编制31人、全部补助事业编制15人。实有人数44人，其中：在职人数37人，包括行政人员22人、全部补助事业人员15人；离休人员1人；其他6人。

第二部分 寻乌县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县政府办收入预算总额为825.1万元，同比增长79%，主要原因是增加寻乌县突发事件预警信息发布中心建设经费180万元、政务网络安全提升和政府门户网站升级改版项目164万。其中：财政拨款收入825.1万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2018年县政府办支出预算总额为825.1万元，同比去增长79%，主要原因是增加寻乌县突发事件预警信息发布中心建设经费180万元、政务网络安全提升和政府门户网站升级改版项目164万。其中：

按支出项目类别划分：基本支出481.1万元，占支出预算总额的58%，包括工资福利支出334.96万元、商品和服务支出108.42万元、对个人和家庭的补助17.85万元，其他资本性支出19.87万元；项目支出（其他资本性支出）344万元，占支出预算总额的42%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出735.1万元，社会保障与就业支出49.06万元，医疗卫生与计划生育支出16.72万元；住房保障支出24.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出334.96万元，商品服务支出108.42万元，对个人和家庭的补助支出17.85万元，其他资本性支出19.87万元；项目类其他资本性支出344万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年县政府办财政拨款支出预算825.1万元，占支出预算总额的100%,同比增长87%，主要原因是项目支出及人员经费增加。具体支出情况是：一般公共服务支出735.1万元，占财政拨款支出的89%，社会保障与就业支出49.06万元，占财政拨款支出的6%，医疗卫生与计划生育支出16.72万元，占财政拨款支出的2%，住房保障支出24.22万元，占财政拨款支出的3%。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算123.9万元，比上年增长30.5%，主要原因是有人员变动。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额19.87万元，其中：政府采购货物预算19.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为24.5万元，同比减少0.5万元，下降2%,其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与去年持平。

（二）公务接待费支出预算数为4.9万元，较上年下降2%。主要原因是严格执行中央八项规定，费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.6万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与去年持平；公务用车运行维护费支出预算数为19.6万元，较上年下降2%。主要原因是严格执行中央八项规定，费用逐年减少。

第三部分 寻乌县人民政府办公室2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

政府办2018年预算公开8张表