2020年部门预算

 

 

 

 

 

单位公章：寻乌县人民政府办公室

 

报送日期：2020年7月6日

 

 

 

 

 

 

单位负责人（签章）：杨维彪

 

财务负责人（签章）：陈志文　　　　　经办人（签章）：潘余凤

 

 

 

 

 

寻乌县人民政府办公室2020年部门预算

 

 

目　　录

 

第一部分　寻乌县人民政府办公室部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　寻乌县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　寻乌县人民政府办公室2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

 

 

 

第一部分　寻乌县人民政府办公室概况

 

一、部门主要职责

寻乌县人民政府办公室的主要职责是：

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县属各单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

（五）督促检查各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县属各单位对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（七）负责全县政府系统信息工作。

（八）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（九）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门间相互协商后有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（十）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。

（十一）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十二）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十三）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十四）根据县政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示。

（十六）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（十七）负责联系、协调县司法局，对县政府和办公室有关政策性文件进行合法性审查。负责根据国家颁布的环境保护法律、法规、规章，研究制定我县环境保护规章，审核把关规范性文件。

（十八）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，负责办公室机关和下属单位的管理工作。

（十九）办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、部门预算基本情况

县政府办共有预算单位1个，编制人数48人，其中：行政编制33人、全部补助事业编制15人。实有人数43人，其中：在职人数37人，包括行政人员18人、全部补助事业人员19人；离休人员1人；其他6人。

第二部分　寻乌县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县政府办收入预算总额为550.86万元，同比下降 12%，主要原因是减少县突发事件预警信息发布中心建设经费。其中：财政拨款收入550.86万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年县政府办支出预算总额为550.86万元，同比去年减少12%，主要原因是减少了县突发事件预警信息发布中心建设经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出454.46万元，占支出预算总额的83 %，包括工资福利支出301.13万元、商品和服务支出139.26万元、对个人和家庭的补助14.07万元；其他资本性支出96.4万元，占支出预算总额的17%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出475.3万元；社会保障与就业支出38.44万元；医疗卫生与计划生育支出12.91万元；住房保障支出 24.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出301.13万元，商品服务支出139.26万元，对个人和家庭的补助支出 14.07万元，其他资本性支出96.4万元。　　　　　　　　　　　　　　　 

（三）财政拨款支出情况

2020年县政府办财政拨款支出预算550.86万元，占支出预算总额的100%,同比下降12 %，主要原因是减少了县突发事件预警信息发布中心建设经费。具体支出情况是：一般公共服务支出475.3万元，占财政拨款支出的86.2%，社会保障与就业支出38.44万元，占财政拨款支出的7%，医疗卫生与计划生育支出12.91万元，占财政拨款支出的2.4%，住房保障支出24.21万元，占财政拨款支出的4.4%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算235.66万元，比上年下降15%，主要原因是：1.人员调整；2.减少县突发事件预警信息发布建设经费。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额28万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（八）绩效目标设置情况

本部门2020年没有实行绩效目标管理的项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为23.7万元，同比减少0.2万元，下降1%。其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。与去年持平。

（二）公务接待费支出预算数为4.8万元，较上年下降2%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.9万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降） 0%。主要原因是：与去年持平；公务用车运行维护费支出预算数为18.9万元，较上年下降1%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”费用。

第三部分　寻乌县人民政府办公室2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。