目 录
第一部分 寻乌县公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职能
寻乌县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关,主要职责是：
1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故；
2、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；
3、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作；
4、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数149人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员100人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7737.64万元，其中年初结转和结余100万元，较2019年增加16.06万元，增长19.1%；本年收入合7637.64万元，较2019年增加5420.37万元，增长244.5%，主要原因是：新建停车场工程。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7637.64万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7737.64万元，其中本年支出合计7574.79万元，较2019年增加5373.58万元，增长244.1%，主要原因是：新建停车场工程；年末结转和结余162.85万元，较2019年增加62.85万元，增长62.9%。
本年支出的具体构成为：基本支出1698.93万元，占22.4%；项目支出5875.85万元，占77.6%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1710.22万元，决算数为7574.79万元，完成年初预算的442.9%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1602.91万元，决算数为1584.35万元，完成年初预算的98.8%，主要原因是：合理安排支出，减少不必要的支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45万元，决算数为47.4万元，完成年初预算的105.3%，主要原因是：人员增减变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为14.91元，决算数为17.98万元，完成年初预算的120.6%。主要原因是：人员增减变动。
（四）住房保障支出年初预算数为47.4万元，决算数为47.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格执行预决算制度。
（五）其他支出年初预算数为0元，决算数为5600万元，主要原因是：新建停车场工程。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1698.93万元，其中：
（一）工资福利支出1106.13万元，较2019年减少151.06万元，下降13.06 %，主要原因是：人员增减变动。
（二）商品和服务支出112.8万元，较2019年减少19.95万元，下降15.03 %，主要原因是：合理安排支出。
（三）对个人和家庭补助支出480万元，较2019年增加40万元，增长9.1 %，主要原因是：按照规定对个人和家庭补助。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为8.29万元，完成预算的26.6%，决算数较2019年减少0.73万元，下降8.1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）团组。
（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为2.89万元，完成预算的20.64%，决算数较2019年减少0.72万元，下降19.9%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待65批，累计接待285人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为5.4万元，完成预算的38.57%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是严格执行八项规定，年末公务用车保有11辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出112.8万元，较年初预算数（或者上年决算数）减少19.95万元，降低15.03%，主要原因是：节约机关运行成本。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1634.32万元，其中：政府采购货物支出726.4万元、政府采购工程支出889.07万元、政府采购服务支出18.85万元。授予中小企业合同金额1634.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1634.32万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金11.0897万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“寻乌县忠字塔红绿灯渠化岛建设工程”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.0897万元，政府性基金预算支出万元。从评价情况来看，从评价情况来看，自我县“寻乌县忠字塔红绿灯渠化岛建设工程”等项目后，我县道路交通事故及交通违法行为明显减少，取得了初步成效；有效缓解了城区道路交通拥堵，预防和减少了道路交通事故，进一步提高了我县道路交通管理工作，创造了良好的交通环境。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1710.22万元。从评价情况来看，能够严格执行财经制度，把有限资金用在刀刃上。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位2018年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寻乌县公安局交通管理大队2020年度部门整体支出绩效评价报告
寻乌县公安局交通管理大队2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表
