文峰乡人民政府部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  文峰乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文峰乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

文峰乡主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：文峰乡人民政府。

本部门2020年年末编制人数69人，其中行政编制33人，事业编制36人；年末实有人数71人，其中在职人员69人，离休人员0人，退休人员0人，年末其他人员2人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4443.58万元，其中年初结转和结余238.74万元，较2019年增加353.1万元，增长8.6%；本年收入合计4204.84万元，较2019年增加353.09万元，增长9.1%，主要原因是：征地项目，城乡社区项目资金增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4443.58万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4443.58万元，其中本年支出合计4204.84万元，较2019年增加353.1万元，增长8.6%，主要原因是：征地项目，城乡社区项目支出；年末结转和结余238.75万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：项目支出结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1943.56万元，占43.7%；项目支出2261.27万元，占56.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1588.44万元，决算数为4204.84万元，完成年初预算的264.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1112.43万元，决算数为599.4万元，完成年初预算的53.8%，主要原因是：优化支出结构，大力压缩一般性支出。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为23万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：人员经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.54万元，决算数为86.5万元，完成年初预算数的352%，主要原因是：年终决算数除干部社会养老保险支出数外，还包括往年干部职业年金的单位部分。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.6万元，决算数为28.6万元，完成年初预算数的100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为1000万元，决算数为2216.3万元，完成年初预算数的221%，主要原因是：城乡社区项目工程等支出。

（六）农林水支出年初预算数为431.47万元，决算数为678.2万元，完成年初预算数的157%，主要原因是：脱贫攻坚项目结算增多及村干部工资提标。

（七）住房保障支出年初预算数为55.8万元，决算数为55.8万元，完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1943.56万元，其中：

（一）工资福利支出571.1万元，较2019年减少225.44万元，减少28.3 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出277.7万元，较2019年减少71.16万元，增加20.3%，主要原因是：厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出609.7万元，较2019年增加132.35万元，增长27.7%，主要原因是：人员工资正常晋升晋级，基数提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为20.5万元，完成预算的61.73%，决算数较2019年减少5.43万元，减少20.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）活动。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为8.58万元，完成预算的82.23%，决算数较2019年减少5.4万元，下降38.62%。，主要原因是厉行节俭。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待75批，累计接待  858人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为11.95万元，完成预算的66.3%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是规范公务用车运行费用支出，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范公务用车运行费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出277.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年增加71.15万元，增长20.4%，主要原因是：厉行节俭。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1207.1元，其中：政府采购货物支出16.62万元、政府采购工程支出1156.4万元、政府采购服务支出50.7万元。授予中小企业合同金额1207.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额670.3万元，占政府采购支出总额的55%。

八、国有资产占用情况表说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    本部门尚未开展预算绩效工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

    （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

    （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

    （八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （九）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。