寻乌县应急管理局2021年度决算

目    录

第一部分  寻乌县应急管理局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县应急管理局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。

（二）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（三）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、县综合性应急救援队伍，指导县及社会应急救援力量建设。

（四）负责应急管理工作，指导各部门各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是地震监测股、防汛抗旱股、森林防灭火股、减灾救灾股、应急事务保障股。

本单位2021年年末实有人数34 人，其中在职人员34  人，离休人员0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 33 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10     人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 1574.55 万元，其中年初结转和结余 51.90万元，较2020年增加722.36 万元，增长84.77 %；本年收入合计1522.65 万元，较2020年增加 637.68 万元，增长72.06 %，主要原因是：机构改革，人员经费、部门职能划转专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1522.65 万元，占100 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1574.55万元，其中本年支出合计1574.55万元，较2020年增加720.87 万元，增长84.4 %，主要原因是：因机构改革，人员经费、办公经费、防汛抗旱经费、应急救援经费支出等增加；年末结转和结余0 万元，较2020年减少31.28 万元，下降100 %，主要原因是：严格执行预决算规定。

本年支出的具体构成为：基本支出 1047.01 万元，占66.50 %；项目支出527.55 万元，占33.50%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为715.19   万元，决算数为1574.55 万元，完成年初预算的220.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：用于档案事务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.90万元，决算数为36.30万元，完成年初预算的165.75 %，主要原因是：机改合并，人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.84万元，决算数为15.46万元，完成年初预算的157.11 %，主要原因是：机改合并，人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为13.80 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（五）农林水支出年初预算数为0 万元，决算数为33.55 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：用于农业保险保费补贴支出。

（六）住房保障支出年初预算数为20.22万元，决算数为25.98万元，完成年初预算的128.49%，主要原因是：机改合并，人员增加。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为663.23万元，决算数为1444.46万元，完成年初预算的217.79 %，主要原因是：因机构改革，人员经费、办公经费、防汛抗旱经费、应急救援经费支出等增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1047.01  万元，其中：

（一）工资福利支出679.31万元，较2020年增加265.43万元，增长64.13 %，主要原因是：机改合并，人员增加。

（二）商品和服务支出138.60万元，较2020年增加39.38万元，增长39.69 %，主要原因是：机改合并，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出66.72万元，较2020年增加55.06万元，增长472.21 %，主要原因是：自然灾害生活补助列入个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出162.38万元，较2020年增加116.46 万元，增长253.61 %，主要原因是：单位机改资产合并，并增加了办公设备、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42万元，决算数为39.79 万元，完成预算的94.74 %，决算数较2020年增加31.59 万元，增长385.24 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0 万元，下降0 %，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预决算规定。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为8 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加4 万元，增长100 %，主要原因是单位机改合并，工作职能增加，业务督查工作增加。决算数较年初预算数持平的主要原因是：在单位合并人员增加情况下，严格遵守中央八项规定精神，实现了决算支出与预算数持平，从严控制公务接待费用。全年国内公务接待50 批，累计接待600 人次，其中外事接待0 批，累计接待0 次，主要为：因机构改革，原防震减灾局组建防灾减灾中心，防汛抗旱、应急救援、地震事务接待经费等因素增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 31.79 万元，其中公务用车购置年初预算数为26 万元，决算数为23.79 万元，完成预算的91.50 %，决算数较2020年增加23.79 万元，增长100 %，主要原因是采购了1部特种技术用车，用于应急指挥，全年购置公务用车1辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预决算规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加3.80 万元，增长90.48 %，主要原因是单位机改合并，工作职能增加，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预决算规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出300.98 万元，较上年决算数数增加155.84万元，增长107 %，主要原因是：单位机构合并，资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、人员和办公费用支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额791.82万元，其中：政府采购货物支出280.20万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出511.62 万元。授予中小企业合同金额384.70万元，占政府采购支出总额的48.6 %，其中：授予小微企业合同金额384.70万元，占政府采购支出总额的48.6 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.42 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，车辆数合计4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金100 万元，占项目支出总额的100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

        第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

3、年初结转结余：指上年末全部结转和结余的资金数，包括历年滚存结转结余和上年结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的基本支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。