寻乌县应急管理局2020年度部门决算

目    录 

第一部分  寻乌县应急管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。

（二）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（三）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、县综合性应急救援队伍，指导县及社会应急救援力量建设。

（四）负责应急管理工作，指导各部门各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末编制人数16人；其中行政编制8人，全额事业编制8人，年末实有人数 62人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员 3人；森林消防聘请人员40人，临聘人员4人,年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计852.19万元，其中年初结转和结余32.78 万元，较2019年增加165.97万元，增加24.18%；本年收入合计884.97万元，较2019年增加127.9万元，增长16.89%，主要原因是：单位机改工作职能、人员经费、业务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入852.19万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计853.68万元，其中本年支出合计853.68万元，较2019年增加129.39万元，增长17.86 %，主要原因是：机改合并，人员经费支出增加，业务经费支出增加；年末结转和结余31.28万元，较2019年减少1.5万元，下降4.57%，主要原因是：年末未及时出账。

本年支出的具体构成为：基本支出570.68万元，占66.85%；项目支出283万元，占33.15%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为519.06 万元，决算数为853.68万元，完成年初预算的164.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（二）社会保障与就业支出年初预算数15.90万元，决算数16.47万元，完成年初预算的103.58%，主要原因是：人员增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数5.97万元，决算 6.95万元，完成年初预算的116.41%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算14.41万元，决算数14.17万元，完成年初预算的98.33%，主要原因是：调整缴费基数。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数482.78万元，决算812.18万元，完成年初预算的168.22 %，主要原因是：政策性调整增加自然灾害生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出570.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 413.88万元，较2019年增加253.29万元，增长257.72%，主要原因是：机改合并，人员增加。

（二）商品和服务支出99.22万元，较2019年增加67.2万元，增长309.77%，主要原因是：工作职能、人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出11.66万元，较2019年减少119.33万元，减少91.09%，主要原因是：自然灾害生活补助未列入个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出45.92万元，较2019年增加33.08万元，增长257.63%。主要原因是：单位机改合并，增加办公设备购置及专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为8.2万元，完成预算的51.25%，决算数较2019年增加0.94万元，增加12.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数较年初预算增加（减少）的主要原因是：无发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4 万元，完成预算的50%，决算数较2019年减少1万元,下降20%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待支出，全年国内公务接待45批，累计接待385人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要的原因是：无发生;公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为4.2万元，完成预算的52.5 %，决算数较2019年增加1.94万元，增长85.84%。决算数较年初预算数增长的主要原因是：机改工作职能，业务督查工作增加，应急执法车辆保有量为3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 145.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算减少 47.4万元，减少24.61%，主要原因是：压缩机关公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额199.58万元，其中：政府采购货物支出199.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额199.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.58万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。从监控情况来看，严格按照年初预算资金用途使用各项预算资金，不占用、不超支，做到各项资金使用情况公开透明（详见附件绩效自评报告及评分表）。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。