2021年部门预算
单位公章：寻乌县应急管理局
报送日期：2021年5月7日
单位负责人（签章）：林石泉
财务负责人（签章）：吴功涛 经办人（签章）：陈姿秋
寻乌县应急管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 应急管理局2020年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 应急管理局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 应急管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。
（二）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（三）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、县综合性应急救援队伍，指导县及社会应急救援力量建设。
（四）负责应急管理工作，指导各部门各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
二、部门预算基本情况
应急管理局共有预算单位1个，编制人数15个，其中：行政编制8个，全额事业编制8个（机改前三定方案事业人员另定）,其中：在职人数22人，包括行政人员8人，事业人员14人，森林消防人员聘请人员40人，临时人员5人。办公室设综合办公室2个，森林防灭火办公室一个，防汛抗旱办公室，应急救援大队一个，执法大队一个。
第二部分 应急管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年应急管理局收入预算总额为715.19万元，同比增长37.78%，主要原因是机构改革，人员经费、部门职能划转专项经费增加。其中：财政拨款收入715.19万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%,其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2021年县应急管理局支出预算总额为715.19万元，同比去增长37.78%，主要原因是机构改革，人员经费支出、办公经费、防汛抗旱经费、应急救援经费支出等增加，其中：
按支出项目类别划分：基本支出715.19万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出500.85万元、商品和服务支出84.34万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出130万元（其中安全监管110万元，森林消防应急救援20万元；项目支出0万元，占支出预算总额的18.76%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元、债务利息支出0万元、结转下年支出0万元,
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出，文化体育与传媒支出0万元，社会保障与就业支出21.9万元，医疗卫生与计划生育支出9.84万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出20.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出500.85万元，商品服务支出84.34万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出130万元,项目支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县应急管理局财政拨款支出预算715.19万元，占支出预算总额的100%,同比增长54.89%，主要原因是机构改革，人员经费、办公经费、防汛抗旱经费、应急救援经费支出等增加。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，科学技术支出，占财政拨款支出的0%，文化体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障与就业支出21.9万元，占财政拨款支出的3.06%，医疗卫生与计划生育支出9.84万元，占财政拨款支出的1.37%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区事务支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出20.22万元，占财政拨款支出的2.82%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 84.34 万元，比上年增长 32.31 %，主要原因是： 机构改革组建部门，人员增加，工作职能增加。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 69.5 万元，其中：政府采购货物预算 39.5 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 11 万元，与去年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出预算数为 8 万元，较上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出预算数为 8 万元，较上年持平。
第三部分 应急管理局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释：（1）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；（2）行政事业单位卫生健康支出：反映行政事业单位卫生健康方面支出；（3）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；（4）住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
