寻乌县农业农村局单位2021年部门预算

目    录

第一部分  寻乌县农业农村局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  寻乌县农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  寻乌县农业农村局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县农业农村局概况

一、部门主要职责

县农业农村局是县政府工作部门，根据寻办发〔2019〕1号《中共寻乌县委办公室、寻乌县人民政府办公室关于印发<寻乌县机构改革实施方案>的通知》，组建寻乌县农业农村局。主要职责如下：

(一)贯彻落实中央、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，统筹协调农村经济社会发展，开展农村工作调查研究。对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。

(二)综合统筹全县社会主义新农村建设，组织协调村镇规划建设和新农村建设点整治建设，负责新农村建设点的确定、筛选、申报等工作，并对工作落实情况进行督查指导。

(三)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

(四)组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

(五)拟定促进农业、粮食产业经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(六)拟订农业和粮食科研、技术推广的规划。计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广，指导农技推广体系改革与建设。

(七)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农地以及农业生物物种资源的保护和管理。

(八)组织实施农科教战略。组织开展农业科技合作和农业重点科技项目的攻关和农业信息化开发工作。拟订农业和农村经济信息体系、农产品体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。

(九)承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。

(十)依法开展农作物种子种苗、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。

(十一)承担农业和粮食储备防灾减灾责任，组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。

(十二)制定农业生态建设规划并组织实施。

(十三)提出粮食流通基础设施专项建设规划建议并指导实施。

(十四)农业产业转型发展，沟域经济打造，现代农业攻坚。

(十五)承担农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目等管理职责。

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县农业农村局共有预算单位2个，编制人数76人，其中：行政编制14人、全部补助事业编制59人、部分补助事业编制3人、自收自支事业编制0人；实有人数92人，其中：在职人数73人，包括行政人员12人、全部补助事业人员58人、部分补助事业人员1人、自收自支人员1人，无编人员1人；离休人员0人；退休人员73人；聘用人员19人。

第二部分  寻乌县农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县农业农村局收入预算总额为6888.74万元，同比去年增长88.8%，主要原因是增加了富硒农业发展资金、农田建设补助资金、新农村建设省级财政补助资金等拨款。其中：财政拨款收入6715.19万元，占收入预算总额的97.48%，其他收入173.55万元，占收入预算总额的2.52%。

（二）支出预算情况

2021年县农业农村局支出预算总额为6888.74万元，同比去年增长88.8%，主要原因是增加了富硒农业发展资金、农田建设补助资金、新农村建设省级财政补助资金等支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1008.22万元，占支出预算总额的14.64%，包括工资福利支出784.14万元、商品和服务支出195.54万元、对个人和家庭的补助28.54万元；项目支出4174.52万元，占支出预算总额的60.6%，政府性基金支出1706万元，占支出预算总额的24.76%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出72.78万元，卫生健康支出48.26万元，城乡社区事务支出1706万元，农林水支出5005.69万元，住房保障支出56.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出784.14万元，商品服务支出315.54万元，对个人和家庭的补助支出2645.06万元，其他资本性支出2824万元，其他相关支出320万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县农业农村局财政拨款支出预算6715.19万元，占支出预算总额的97.48%。具体支出情况是：社会保障与就业支出70.32万元，占财政拨款支出的1.05%，卫生健康支出47.57万元，占财政拨款支出的0.71%，城乡社区事务支出1706万元，占财政拨款支出的25.41%，农林水支出4835.29万元，占财政拨款支出的72%，住房保障支出56.01万元，占财政拨款支出的0.83%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为国有土地使用权出让收入安排的支出1706万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算 135.54 万元，比上年增长   3.25  %，主要原因是： 机构改革，人员增加  。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  12  万元，其中：政府采购货物预算  12 万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算   0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  4  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车  4  辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无     。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 200 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金   0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为36.4万元，同比增加 9.4 万元，增长 34.81% 其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0  万元，较上年增长 0  %。主要原因是：  无  。

（二）公务接待费支出预算数为  23.4  万元，较上年增长  37.65  %。主要原因是： 机构改革，人员增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，其中公务用车购置预算数为  0  万元，较上年增长 0 %。主要原因是：  无  ；公务用车运行维护费支出预算数为 13 万元，较上年增长 30 %。主要原因是：   机构改革，人员增加    。

第三部分  寻乌县农业农村局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设土地有偿使用费的支出。

（六）行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（九）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十）农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（十一）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十二）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十三）其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

    （十四）住房公积金：反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        附件：附件：农业农村局2021年项目支出绩效目标申报表附件：农业农村局2021年部门整体支出绩效目标表2021年度寻乌县农业农村局部门预算公开报表