寻乌县澄江镇人民政府

2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4.认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门2016年主要工作任务

1.做好2016年本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

三、部门基本情况

澄江镇共有预算单位1个，编制人数66人，其中：行政编制29人、全额补助事业编制37人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政人员24人、全额补助事业单位人员27人；退休人员14人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年澄江镇收入预算总额为1675.99万元，其中：财政拨款1562.15万元，占收入预算总额的93%，其他收入113.84万元，占收入预算总额的7%。

（二）支出预算情况

2016年澄江镇支出预算总额为1675.99万元。按支出项目类别分为：基本支出775.99万元，占支出预算总额的46%，包括工资福利支出284.52万元，对个人和家庭的补助支出133.16万元，按定额管理的商品和服务支出122.24万元，对村民委员会和村党支部的补助161.07万元，计生事业费安排的支出75万元；项目支出900万元，占支出预算总额的54%。

（三）财政拨款支出情况

2016年澄江镇财政拨款支出预算1562.15万元，占支出预算总额的93%，具体支出情况是：一般公共服务支出353.21万元，占财政拨款支出的23%；社会保障与就业支出50.27万元，占财政拨款支出的3%；医疗卫生与计划生育支出88.48万元，占财政拨款支出的5%；城乡社区事务支出900万元，占财政拨款支出的58%；农林水事务支出161.07万元，占财政拨款支出的10%；住房保障支出9.12万元，占财政拨款支出的1%。

预算01表

收支预算总表

填报单位:澄江镇 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

预算02表

财政拨款支出预算表  

填报单位: 澄江镇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元