2021年部门预算
单位公章：寻乌县财政局
报送日期：2021年4月30日
单位负责人（签章）：邱运林
财务负责人（签章）：谢志芬 经办人（签章）：严文海
寻乌县财政局单位2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县财政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县财政局部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县财政局部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县财政局部门概况
一、部门主要职责
县财政局是县政府组成部门，其主要职责是贯彻执行国家方针政策，指导全县财政工作，参与制定各项财政宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇分配政策；组织全县财政收入；监督财政支出的执行；制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；承担县本级各项财政收支管理的责任；编制年度县本级财政预算草案并组织执行；编制县本级总决算；汇总全县财政收支预算，汇总全县总决算；受县人民政府委托，向县人大报告本级和全县预算及其预算执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门单位的年度决算；负责政府非税收管理，管理有关政府基金，协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准，管理收费票据；管理各项住房资金，承担彩票监管工作；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作等。
二、部门预算基本情况
寻乌县财政局共有预算单位1个，编制数106人，其中：行政编制19人、全额补助事业编制87人。实有人数128人，其中：在职人数102人，包括行政人员17人、全额事业人员85人；退休人员26人。
第二部分 寻乌县财政局部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年寻乌县财政局收入预算总额为1474.41万元，同比去年增长4.72%，主要原因是工资增长。其中：财政拨款收入1238.41万元，占收入预算总额的84%，其他收入236万元，占收入预算总额的16%。
（二）支出预算情况
2021年寻乌县财政局支出预算总额为1474.41万元，同比去年增长4.72%，主要原因是工资增长。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1474.41万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1202.95万元、商品和服务支出204.74万元、对个人和家庭的补助3.72万元、其他资本性支出63万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1256.79万元，社会保障与就业支出98.89万元，怃恤支出3.72万元，卫生健康支出46.13万元，住房保障支出72.6万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1202.95万元、商品和服务支出204.74万元、对个人和家庭的补助3.72万元、其他资本性支出63万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年寻乌县财政局财政拨款支出预算1238.41万元，占支出预算总额的84%。具体支出情况是：一般公共服务支出1020.79万元，占财政拨款支出的82.43%，社会保障与就业支出95.17万元，占财政拨款支出的7.68%，怃恤支出3.72万元，占财政拨款支出的0.3%，卫生健康支出46.13万元，占财政拨款支出的3.72%，住房保障支出72.6万元，占财政拨款支出的5.87%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算204.74万元，比上年增长3.85%，主要原因是：人员增加，工会经费增加。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额63万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为15万元，同比增加0万元，增长0%,主要原因是：预计公务接待费用与去年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。
（二）公务接待费支出预算数为15万元，较上年增长0%,主要原因是：预计公务接待费用与去年持平
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。
第三部分 寻乌县财政局部门2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）死亡怃恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（三）财政对职基本医疗保险基本的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
寻乌县财政局2021年部门预算公开
