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寻乌县市场监督管理局2021年度部门决算

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寻乌县市场监督管理局2021年度部门决算

   

第一部分寻乌县市场监督管理局单位概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分寻乌县市场监督管理局概况

一、单位主要职能

寻乌县市场监督管理局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施。

(二)组织拟订并协调推进食品安全规划;依法承担县食品安全委员会日常工作,负责食品安全综合协调、建立健全综合监管制度;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设;按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责;牵头负责重大活动食品安全保障工作;承担保健食品、化妆品市场监管职责;依法查处食品违法行为,监督实施问题食品召回和处置制度。

(三)制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;参与制定商品交易市场发展规划,负责市场监督管理信息化建设工作。

(四)负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政许可及非行政许可事项并监督管理;组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

(五)依法承担对各类市场经营秩序监管责任;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责,承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作,依法查处不正当竞争、商业贿赂,维护公平竞争的市场经营秩序;负责组织建设电子商务信用体系、监管体系;依法负责对各类市场主体经营行为监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为,依法查处违法直销和传销案件;指导广告业发展,负责各类广告活动的监督管理工作。

(六)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构,分别是办公室、法规股、登记注册股(信用监督管理股)、食品安全监督管理股(食品安全协调与抽检监测股)、药品医疗器械与化妆品监督管理股、质量发展与安全管理股、标准计量与认证认可监督管理股、特种设备安全监察股、商品交易和合同广告监督管理股(网络交易监督管理股)、知识产权股(商标监督管理股)、价格监督检查和反不正当竞争股(规范直销与打击传销办公室);7个派出机构,分别是(长宁、三标、南桥、吉潭、留车、晨光、澄江)分局;事业单位3个,分别是寻乌县市场监管事务中心、寻乌县市场监督管理执法稽查局(事业副科)、寻乌县综合检验检测中心。

本单位2021年年末实有人数206 人,其中在职人员103人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)退职人员21人;年末其他人员 9人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2128.31万元,其中年初结转和结余 126.82 万元,较2020年增加 372.58万元,增长 21%;本年收入合计 2001.49万元,较2020年增加366.06万元,增长 22%,主要原因是:人员工资福利增加、招商引资力度加大等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2001.49万元,占比100%;事业收入  0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计  2128.31  万元,其中本年支出合计  2128.31 万元,较2020年增加499.4 万元,增长31 %,主要原因是:特种设备购置、人员工资福利增加、招商引资力度加大等;年末结转和结余 126.82 万元,较2020年增加  6.51万元,增长5 %,主要原因是:基本持平。

本年支出的具体构成为:基本支出 2113.31 万元,占 99 %;项目支出 15 万元,占  1 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1658.49  万元,决算数为 2128.31 万元,完成年初预算的 128 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1331.15  万元,决算数为 1755.96 万元,完成年初预算的132 %,主要原因是:特种设备购置、人员工资福利增加、招商引资力度加大等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 176.56  万元,决算数为207万元,完成年初预算的 117 %,主要原因是:社会保障和就业缴费标准提高。

三)卫生健康支出年初预算数为66.78万元,决算数为66.35万元,完成年初预算的99%。

(四) 住房保障年初预算数为84万元,决算数为84万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2113.31 万元,其中:

(一)工资福利支出 1525.17  万元,较2020年增加399.69  万元,增长36 %,主要原因是:绩效工资增加。

(二)商品和服务支出 312.11 万元,较2020年增加13.88  万元,增长5  %,主要原因是:项目经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 196.84 万元,较2020年减少 2.53 万元,下降1 %,主要原因是:遗属补助人员减少。

(四)资本性支出 79.19  万元,较2020年增加 73.35万元,增长1256 %,主要原因是:特种设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 53.6 万元,决算数为 43.6 万元,完成预算的 81 %,决算数较2020年减少0.59万元,下降 0.1 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无因公出国(境)人员。决算数较年初预算数增加(减少)0的主要原因是:无因公出国(境)人员。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15.6  万元,决算数为 10.85万元,完成预算的70 %,决算数较2020年增加0.6万元,增长0.6  %,主要原因是招商引资力度增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待 126 批,累计接待  996人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:未接待外事人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出38 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是未购置车辆,全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)0的主要原因是:未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为  38 万元,决算数为32.75 万元,完成预算的86 %,决算数较2020年减少0.01  万元,下降0.003 %,主要原因是与去年基本持平,年末公务用车保有 15 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出  391.3 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初决算数增加87.2 万元,增长28.7  %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 72.78 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  72.78万元。授予中小企业合同金额 72.78 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  72.78万元,占政府采购支出总额的100  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  100   %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有用车15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对“2021年食品监管省级补助资金”的项目开展了自我评价,共涉及资金19.28万元,占项目支出总额的100%。

  详见附表:2021年部门整体支出绩效自评表

寻乌县市监局绩效自评表