一、部门主要职责

2016年是“十三五”规划的开局之年，我乡将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及县委、县政府提出的实施“六大战略”、建设“四个新寻乌”的发展思路和奋斗目标，按照“突出特色调结构、拓展优势兴产业、强化民生促和谐、真抓实干谋发展”的思路，坚持统筹兼顾，科学谋划，锐意进取，奋力拼搏，围绕“紧扣一条主线、强化三个保障、打好三个攻坚战、突出四个建设”，强力推进各项工作的落实，奋力开创“绿色生态、和谐平安”项山新局面。

二、部门2016年主要工作任务

（一）紧扣一条主线。紧扣“保产业、抓转型、重民生、促稳定”的工作主线。

（二）强化三个保障。1、强化党建保障；2、强化机制保障；3、强化作风保障。

（三）打好三个攻坚战。1、打好脱贫攻坚战；2、打好黄龙病防控攻坚战；3、打好重点项目工程建设攻坚战。

（四）突出四个建设。1、突出基础设施建设；2、突出绿色生态建设；3、突出和谐平安项山建设；4、突出统筹民生事业建设。

三、部门基本情况

项山乡共有预算单位1个。编制人数51人，其中：行政编制20，全额补助事业编制31人。实有人数45人，其中：在职人数40人，包括行政人员16人、全额补助事业单位人员23人、三支一扶人员1人；退休人员5人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年项山乡收入预算总额为599.33万元，其中：财政拨款479.33万元，占收入预算总额的80%；其他收入60万元，占收入预算总额的10％；上年结转60万元，占收入预算总额的10%。

（二）支出预算情况

2016年项山乡支出预算总额为599.33万元。按支出项目类别分为：基本支出489.33万元，占支出预算总额的81.6%，包括工资福利支出252.46万元，对个人和家庭的补助支出43.38万元，按定额管理的商品和服务支出94.32万元，对村民委员会和村党支部的补助69.17万元，计生事业费安排的支出20万元，其他资本性支出10万；项目支出110万元，占支出预算总额的18.4%。

（三）财政拨款支出情况

2016年项山乡财政拨款支出预算479.33万元，占支出预算总额的80%，具体支出情况是：一般公共服务支出294.43万元，占财政拨款支出的62%；文化体育与传媒支出10万元，占财政拨款支出的2%；社会保障与就业支出18.75万元，占财政拨款支出的4%；医疗卫生与计划生育支出29.69万元，占财政拨款支出的6%；城乡社区事务支出50万元，占财政拨款支出的10%；农林水事务支出69.17万元，占财政拨款支出的14%；住房保障支出7.29万元，占财政拨款支出的2%。