寻乌县交通运输局2023年部门预算

目  录

第一部分  寻乌县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  寻乌县交通运输局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分  寻乌县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县交通运输局概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职责是：

(一)贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。

(二)编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。

(三)负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汔车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。

(四)负责全县物流服务体系建设工作，负责全县物流行业监管。

(五)协调铁路、高速公路部门工作。

(六)负责全县驾驶员培训学校的行业管理。

(七)负责制订全县公路运输力发展计划，协调运力综合平衡。

(八)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。

(九)配合协调国道的建设和管理。

(十)管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。

(十一)负责县内国防动员和交通战备工作。

(十二)依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县交通运输局共有预算单位1个，编制人数48人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制36人；实有人数57人；其中：在职人数57人，包括行政人员10人、全部补助事业人员34人；劳务派遣人员13人。

第二部分  寻乌县交通运输局2023年部门预算表

第三部分  寻乌县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县交通运输局收入预算总额为837.88万元，同比减少72.28%，主要原因是项目预算支出减少。其中：财政拨款收入837.88万元，占收入预算总额的100%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年县交通运输局支出预算总额为837.88万元，同比减少72.28%，主要原因是项目预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出593.88万元，占支出预算总额的70.88%，包括工资福利支出511.24万元、商品和服务支出75.27万元、对个人和家庭的补助7.37万元，较上年增加6.98%，主要原因是增加两名新录用人员，工资福利等支出增加；项目支出244万元，占支出预算总额的29.12%，包括资本性支出244万元，较上年减少90.11%，主要原因是年初安排建设类预算项目减少。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出59.85万元，较上年减少0.12%；卫生健康支出36.18万元，较上年增加22.72%，主要原因是部门安排本年度干部职工健康体检预算增加；交通运输支出498.32万元，较上年减少81.49%，主要原因是年初安排建设类预算项目减少；城乡社区支出200万元，较上年持平；住房保障支出43.53万元，较上年增加2.98%，主要原因是新录用人员增加住房保障支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出511.24万元，较上年支出增加8.21%，主要原因是增加两名新录用人员，工资福利支出增加；商品服务支出75.27万元，较上年增加12.24%，主要原因是增加办公设备采购预算；对个人和家庭的补助支出7.37万元，较上年增加13.03%，主要原因是遗属人员较上年增加；资本性支出244万元，较上年减少90.11%，主要原因是年初安排建设类预算项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年县交通运输局财政拨款支出预算837.88万元，占支出预算总额的100%,同比减少70.88%，主要原因是项目预算支出减少。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出59.85万元，占财政拨款支出的7.14%，卫生健康支出36.18万元，占财政拨款支出的4.32%，城乡社区支出200万元，占财政拨款支出的23.87%，交通运输支出498.32万元，占财政拨款支出的59.47%，住房保障支出43.53万元，占财政拨款支出的5.2%。

按支出项目类别划分：基本支出593.88万元，占支出预算总额的70.88%，其中：工资福利支出511.24万元、商品和服务支出75.27万元、对个人和家庭的补助7.37万元；项目支出244万元，占支出预算总额的29.12%，包括资本性支出244万元。

（四）政府性基金情况

本部门2023年政府性基金预算拨款支出预算为200万元。占支出预算总额的23.87%，为城乡社区项目支出。

（五）国有资本经营情况

    本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算75.27万元，比上年下降1.1%，主要原因是：为按照落实“过紧日子”要求，本年度安排差旅费、公务接待费、办公费预算支出均有所减少。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年寻乌县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额593.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县交通运输局部门预算安排项目2个，项目预算金额合计244万元，其中：65周岁以上老人、现役军人、残疾退役人员及享受有付对象免费乘坐公交车补助项目预算金额44万元；农村公路养护项目预算金额200万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：农村公路养护项目

⑴项目概述：对全县农村公路进行日常养护、小型路面破损等维修养护

⑵立项依据：（寻府办字[2020]52号）《关于印发寻乌县创建“深化农村公路管理养护体制改革”试点县实施方案的通知》

⑶实施主体：寻乌县交通运输局

⑷实施方案：根据全县农村公路里程制定养护计划实施。

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：200万元

⑺绩效目标：对全县范围内县乡道路进行日常养护管理，巩固“四好农村路”创建成效，改善当地居民生活环境。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为13.8万元，同比减少3.2万元，下降18.82%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年度安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为13.8万元，较上年下降1.4%。主要原因是：减少公务接待，落实政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为1万元，较上年下降66.66%。主要原因是：加强执法执勤车辆使用管理，巩固节能减排成效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指行政事业单位在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：指行政事业单位在卫生健康方面的支出。

（三）交通运输支出：指行政事业单位在交通运输和邮政业方面的支出。

（四）城乡社区支出：指行政事业单位在城乡社区事务方面的支出。

（五）住房保障支出：指行政事业单位用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。