2021年部门预算
（公开格式）
单位公章：寻乌县交通运输管理所
报送日期：2021年5月7日
单位负责人（签章）：钟志云
财务负责人（签章）：潘树平 经办人（签章）：蒋莉
寻乌县交通运输管理所2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县交通运输管理所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分寻乌县交通运输管理所部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县交通运输管理所部门2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县交通运输管理所部门概况
一、部门主要职责
县交通运输管理所是县交通局管理的副科级事业单位。主要职责是：贯彻执行国家和上级交通运输主管部门有关公路运输的方针、政策、法规。负责全县道路运输市场管理，做好道路运输站（场）管理，维护好客货运输秩序、审定公路客货、搬运装卸、汽车维修和运输服务企业的开业资格和开、停业审批；负责道路运输违章的裁定，做好全县物流企业行业管理工作。掌握和提供公路运输经济情况，及时向交通主管部门提供新增更新车辆的计划和需求信息。负责县内驾校管理、教练员培训管理和城市公交、出租车市场的行业管理工作。
二、部门预算基本情况
县交通运输管理所共有预算单位1个。全额拨款编制人数14人，其中：运管所编制14人，实有人数12人。退休人员6人。
第二部分 寻乌县交通运输管理所部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县交通运输管理所收入预算总额为145.93万元，同比增加8.9%，主要原因是机构改革增加了临时人员工资及工资上调。其中：财政拨款收入137.24万元，占预算总额的94.1%。其他收入8.69万元，占预算总额的5.9%。
（二）支出预算情况
2021年县交通运输管理所支出预算总额为145.93万元，同比增加8.9%，主要原因是机构改革增加了临时人员工资及工资上调。其中：按支出项目类别划分：基本支出145.93万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出114.55万元，对个人和家庭补助支出0万元，按定额管理的商品和服务支出31.38万元。其他支出8.69万元，占支出预算总额的5.9%，主要用于临时人员工资及伙食补助8.69万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县交通运输管理所财政拨款支出预算137.24万元，占支出预算总额的94.1%，同比增加3.2%，主要原因是工资上调。具体支出情况是：社会保障与就业支出12.26万元，占财政拨款支出的8.9%；卫生健康支出5.3万元，占财政拨款支出的3.8%；交通运输支出110.34万元，占财政拨款支出的80.3%；住房保障支出9.34万元，占财政拨款支出的6.8%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 31.38万元，比上年增加 0.5%，主要原因是： 差旅费增加 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 8 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 。
（二）公务接待费支出预算数为 4 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） %。主要原因是： ；公务用车运行维护费支出预算数为 4 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 。
第三部分 寻乌县交通运输管理所部门2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）
