寻乌县供销合作社联合社2023年部门预算

目  录

第一部分  寻乌县供销合作社联合社概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分  寻乌县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

寻乌县供销合作社联合社是县政府直属的工作部门，主要职责是:推进供销社综合改革，负责全县各供销社、直属各企业为农村、农业、农民社会化服务。

二、部门设置及人员情况

寻乌县供销合作社联合社共有预算单位1个，编制人数7人，其中:全部补助事业编制7人、实有人数7人，其中:在职人数7人，退休人员 16人。  

第二部门  2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年寻乌县供销合作社联合社收入预算总额为222.78万元，同比去年下降6.5%，主要原因是人员经费预算减少。其中：财政拨款收入222.78万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年寻乌县供销合作社联合社支出预算总额为222.78万元，同比去年下降6.5%，主要原因是人员经费预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出122.78万元，占支出预算总额的55%，包括工资福利支出89.77万元、商品和服务支出26.57万元、对个人和家庭的补助6.44万元、其他资本性支出0万元；项目支出100万元，占支出预算总额的45%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出9.32万元，医疗卫生与计划生育支出9.07万元，住房保障支出6.99万元，商业服务业等支出197.4万。

按支出经济分类划分：工资福利支出89.77万元，商品服务支出26.57万元，对个人和家庭的补助支出6.44万元，项目支出100万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年寻乌县供销合作社联合社财政拨款支出预算222.78万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：社会保障与就业支出9.32万元，占财政拨款支出的4%，医疗卫生与计划生育支出9.07万元，占财政拨款支出的4%，商业服务业等支出197.4万元，占财政拨款支出的89%，住房保障支出6.99万元，占财政拨款支出的3%。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算  9.32 万元，比上年下降 55  %，主要原因是： 差旅费、会议费减少 。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无公务用车 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年寻乌县供销合作社联合社对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额222.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排、合作发展基金项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县供销合作社联合社部门预算安排项目1个，项目预算金额合计100万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为2.5万元，与上年持平，没有变化。其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年持平。主要原因是：无人因公出国 。

（二）公务接待费支出预算数为 2.5万元，主要原因是：与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为0 万元，与上年持平。主要原因是： 无公务用车  ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是： 无公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。