关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 县供销社 > 财经信息 > 财政预决算

寻乌县供销合作社联合社2021年度决算

访问量:

寻乌县供销合作社联合社2021年度决算

   

第一部分寻乌县供销合作社联合社概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分寻乌县供销合作社联合社单位概况

一、单位主要职能

寻乌县县供销合作社联合社是县政府直属的工作部门,主要职责是:推进供销社综合改革,负责全县各供销社、直属各企业为农村、农业、农民社会化服务。

二、单位基本情况

本单位设立4个股室,分别是秘书股、经济发展股、合作指导股、财务会计股。

本单位2021年年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 278.49万元,其中年初结转和结余130.33万元,较2020年减少910.74万元,下降76.58%;本年收入合计 148.16万元,较2020年减少285.56万元,下降65.84%,主要原因是:项目资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入148.16万元,占59%;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入   130.33万元,占41 %

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 278.49万元,其中本年支出合计278.49万元,较2020年减少780.41万元,下降73.7 %,主要原因是:项目资金减少;年末结转和结余0万元,较2020年减少130.33万元,下降100%,主要原因是:项目资金减少。

本年支出的具体构成为:基本支出148.16万元,占53.2%;项目支出130.33万元,占46.8%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为140.34万元,决算数为278.49万元,完成年初预算的198.44%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为103.82万元,决算数为9万元,完成年初预算的8.6%,主要原因是:本次汇集一般公共服务支出仅为招商引资支出,与去年不同。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.76万元,决算数为24.68万元,完成年初预算的135%,主要原因是:社保费缴交基数提高。

(三)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为130.33万元,完成年初预算的130.33%,主要原因是:由基层企业实施,年初未预算。

(四)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为96.29万元,完成年初预算的96.29%,主要原因是:持续深化供销社综合改革费用。

(五)住房保障支出年初预算数为7.33万元,决算数为7.33万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预决算规定。

(六)粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为10.86万元,完成年初预算的10.86%,主要原因是:增加疫情防控物资储备。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出278.49万元,其中:

(一)工资福利支出126.11万元,较2020年增加3.73万元,增长2.87%,主要原因是:2021年基础绩效奖随工资发放。

(二)商品和服务支出14.87万元,较2020年减少14.54万元,下降49.4%,主要原因是:缩减开支。

(三)对个人和家庭补助支出7.18万元,较2020年减少23.43 万元,下降76.54%,主要原因是:遗属补助人员减少。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少53.43万元,下降100%,主要原因是:无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元,决算数为1.6万元,完成预算的64 %,决算数较2020年减少0.17万元,下降9.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是无人因公出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无人因公出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无人因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为1.6 万元,完成预算的64%,决算数较2020年减少0.17 万元,下降9.6%,主要原因是严格控制费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制费用支出。全年国内公务接待47批,累计接待387人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:中华供销总社对口支援寻乌县,来寻人员学习沟通。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出14.87万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少67.97万元,降低82%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减公务接待支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20211231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1:车辆数合计0(台、辆),其中其他用车0(台、辆),车辆中的其他用车主要是无;2:单价50万元(含)以上通用设备0(台,套);3:单价100万元(含)以上专用设备0(台,套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%   

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。


第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寻乌县供销合作社联合社2021年度决算

寻乌县供销合作社联合社2021年决算公开表

寻乌县供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效自评报告和自评情况汇总表