寻乌县供销合作社联合社
2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
县供销合作社联合社是县政府直属的工作部门，主要职责是：推进供销社综合改革，负责全县各供销社、直属各企业为农村、农业、农民社会化服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：寻乌县供销合作社联合社。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员1人，退休人员14人；
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1189.22万元，其中年初结转和结余755.51万元，较2019年减少21.71万元，下降1.8%；本年收入合计433.71万元，较2019年减少42.64万元，下降8%，主要原因是：项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入433.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1189.22万元，其中本年支出合计1058.9万元，较2019年增加603.48万元，增长132%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余103.32万元，较2019年减少652.19万元，下降631%，主要原因是：项目资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出243.31万元，占23%；项目支出815.59万元，占77 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为145.64万元，决算数为1058.9万元，完成年初预算的727%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为125.26万元，决算数为7.2万元，完成年初预算的5%，主要原因是：本次汇集一般公共服务支出仅为招商引资支出，与去年不同。
（二）社会保障和就业支出年初数9.5万元，决算数为19.18万元，完成年初预算数的201%，主要原因是：社保费缴交基数提高。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数4.01万元，决算数7.88万元，完成年初预算数的196%，主要原因是：医保费缴交基数提高。
（四）城乡城区支出年初预算数0万元，决算数为460.41万元，完成年初预算数的460%，主要原因是：寻乌中农农业有限公司土地出让款。
（五）农林水支出年初预算数0万元，决算数为355.18万元，完成预算数的0%，主要原因是：由基层企业实施，年初未预算。
（六）商业服务业等支出年初预算数27.05万元，决算数为200.07万元，完成年初预算数的107%，主要原因是：持续深化供销社综合改革费用。
（七）住房公积金年初预算数6.87万元，决算数为6.87万元，完成年初预算数的100%，主要原因：无。
（八）其他支出年初预算数0万元，决算数2.1万元，完成预算数的100%，主要原因是：为农发项目，由基层企业实施。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出243.3万元，其中：
（一）工资福利支出129.84万元，较2019年减少13.91万元，下降9 %，主要原因是：绩效奖励减少。
（二）商品和服务支出29.41万元，较2019年减少2.22万元，下降7%，主要原因是：节约费用。
（三）对个人和家庭补助支出30.61万元，较2019年增加9.64万元，增长45%，主要原因是：退休人员和遗属补助人员增加。
（四）资本性支出53.43万元，较2019年减少46.57万元，下降46%，主要原因是：项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为1.77万元，完成预算的70%，决算数较2019年减少0.48万元，下降21%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无人因公出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无人因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无人因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为1.77万元，完成预算的70%，决算数较2019年减少0.48万元，下降21%，主要原因是：严格控制费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制费用支出。全年国内公务接待51批，累计接待396人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出82.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少46.61万元，降低36%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公务接待费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况：1.车辆数：无；2.单价50万元(含)以上通用设备（台，套）：无；3.单价100万元（含）以上专用设备（台，套）：无。
九、预算绩效情况说明
未开展
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
寻乌县供销合作社联合社（公开表）