2021年寻乌县供销合作社联合社部门预算
单位公章：寻乌县供销合作社联合社
报送日期：2020年5月6日
单位负责人（签章）：邝宏伟
财务负责人（签章）：范贱明 经办人（签章）：范贱明
寻乌县供销合作社联合社2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县供销合作社联合社2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
县供销合作社联合社是县政府直属的工作部门，主要职责是：推进供销社综合改革，负责全县各供销社、直属各企业为农村、农业、农民社会化服务。
二、部门预算基本情况
寻乌县供销合作社联合社共有预算单位1个，编制人数8人，其中：全部补助事业编制8人、实有人数9人，其中：在职人数9人，全部补助事业人员9人、退休人员14人。
第二部分 寻乌县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县供销合作社联合社收入预算总额为140.34万元，同比去年下降3.6%，主要原因是其他资本性支出减少。
其中：财政拨款收入119.16万元，占收入预算总额的85%，其他收入21.18万元，占收入预算总额的15%。
（二）支出预算情况
2021年县供销合作社联合社支出预算总额为140.34万元，同比去年下降3.6%，主要原因是其他资本性支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出140.34万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出96.89万元、商品和服务支出25.60万元、对个人和家庭的补助6.85万元、其他资本性支出11万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出103.82万元，社会保障与就业支出9.76万元，医疗卫生与计划生育支出8.43万元，住房保障支出7.33万元，其他资本性支出11万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出96.89万元，商品服务支出25.60万元，对个人和家庭的补助支出6.85万元，其他资本性支出11万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县供销合作社联合社财政拨款支出预算119.16万元，占支出预算总额的85%。具体支出情况是：社会保障与就业支出9.76万元，占财政拨款支出的8%，医疗卫生与计划生育支出8.14万元，占财政拨款支出的7%，商业服务业等支出93.93万元，占财政拨款支出的79%，，住房保障支出7.33万元，占财政拨款支出的6%.
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 140.34 万元，比上年下降 3.6 %，主要原因是： 其他资本性支出减少 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 2.5 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 无人员因公出国 。
（二）公务接待费支出预算数为 2.5 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 与上年持平 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 本单位无公务用车 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 本单位无公务用车 。
第三部分 寻乌县供销合作社联合社2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位的基本支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
