寻乌县卫生健康委员会2021年部门预算
目 录
第一部分 县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县卫生健康委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 县卫生健康委员会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
县卫生健康委员会是全县卫生健康县政府组成部门，主要职责是推进全县医药卫生体制改革，贯彻国家和省、市卫生法律法规，依法监督有关标准和技术规范的执行，落实国家及省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律、法规及《江西省人口与计划生育条例》，拟订全县卫生改革与发展战略目标，编制人口与计划生育中期规划和年度计划草案，制定全县计划生育事业发展计划草案，贯彻实施国家基本药物制度和农村公共卫生逐步均等化政策，组织实施全县卫生发展规划，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，制定社区妇幼卫生发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急工作，贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，指导规范卫生行政执法工作，承担县爱国卫生运动委员会的具体工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算基本情况
县卫生健康委员会共有预算单位1个。编制人数39人，其中：行政编制17人，全额补助事业编制22人。实有人数98人，其中：在职人数36人，包括行政人员17人，全额补助事业单位人员19人；离休人员3个。
第二部分 县卫生健康委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县卫生健康委收入预算总额为10030.95万元，同比下降34.19%，主要原因减少基层医疗机构保障经费收入，减少下属医疗机构其他收入。其中：财政拨款收入7990.32万元，占收入预算总额的79.66%，其他收入2040.63万元，占收入预算总额的20.34%。
（二）支出预算情况
2021年县卫生健康委支出预算总额为10030.95万元，同比去下降34.19%，主要原因减少基层医疗机构保障经费支出，减少下属医疗机构其他支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出6961.57万元，占支出预算总额的69.40%，包括工资福利支出2004.36万元、商品和服务支出559.51万元、对个人和家庭的补助494.33万元、其他资本性支出3903.37万元；项目支出3069.38万元，占支出预算总额的30.60%。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出86.57万元，卫生健康支出9294.38万元，其他支出650万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2004.36万元，商品服务支出559.51万元，对个人和家庭的补助支出494.33万元，其他资本性支出3903.37万元，项目支出3069.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县卫生健康委员会财政拨款支出预算7990.32万元，占支出预算总额的79.66%,具体支出情况是：社会保障与就业支出86.57万元，占财政拨款支出的1.08%，卫生健康支出7253.75万元，占财政拨款支出的90.78%，其他支出650万元，占财政拨款支出的8.1%
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算951.19万元，比上年增长45.18%，主要原因是：增加办公费、差旅费及其他商品服务支出等支出。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额2949.23万元，其中：政府采购货物预算2949.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目5个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2494.68万元；纳入绩效目标批复试点的项目5个，涉及资金2494.68万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为16万元，同比增加（减少）0万元，增长0%其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：本单位无公务出国。
（二）公务接待费支出预算数为16万元，较上年增长0%。主要原因是：主要原因是坚持厉行节约，大力压减一般公用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：本单位未购置公务车辆；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：本单位无公务车辆。
第三部分 县卫生健康委员会2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。
（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保险基金支出：反映政府社会保险基金的各项支出。
（四）机关事业单位基本养老保险基金支出：反映机关事业单位基本养老保险基金的支出。
（五）其他社会保险基金支出：反映上述项目以外用其他社会保险基金安排的支出。
（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（七）卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。
（八）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）公立医院支出：反映公立医院方面的支出。
（十）综合医院支出：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（十一）基层医疗卫生机构支出：支映用于基层医疗卫生机构的支出。
（十二）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
（十三）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生和计划生育管理实务方面的支出。
（十四）计划生育事务：反映计划生育方面的支出。
（十五）计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。
（十六）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（十七）其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
（十八）住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
