寻乌县计划生育服务站2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 ××部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 ××部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 计划生育服务站概况
一、部门主要职责
为切实加强新时期卫生和计划生育技术工作，认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》，开展婚前医学检查和孕前优生健康检查，有效提升出生人口素质，降低出生缺陷发生率和传染病发病率，进一步强化计生服务站人员工作责任意识，为基层服务、为广大育龄群众服务的指导思想，支持面向基层、深入村组、方便群众、服务上门的服务方向，坚持以宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主的方针，把提高孕前管理、技术服务水平和服务质量列为服务站的工作重点，及时为广大育龄夫妇提供安全、有效、优质的避孕节育服务，提高避孕节育全程服务和生殖保健服务水平，建立管理信息系统，通过多种形式和途径，有针对性地宣传，并做好信息的收集、分析与反馈，为育龄妇女提供最佳服务方案。
二、部门预算基本情况
寻乌县计生服务站共有预算单位1个。编制人数22人，其中：全部补助事业编制22人。实有人数27人，其中：在职17人，包括全部补助事业单位人员17人、临时人员2人；退休8人。
第二部分 计划生育服务站2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年计生服务站收入预算总额为187.45万元，其中：财政拨款收入174.45万元，占收入预算总额的93%，其他收入13万元，占收入预算总额的7%。
（二）支出预算情况
2021年计生服务站支出预算总额为187.45万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出187.45万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出166.48万元、商品和服务支出20.24万元，对个人和家庭补助支出0.93万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出19.23万元，卫生健康支出174.45万元，住房保障支出13.65万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出166.48万元、商品和服务支出20.24万元，对个人和家庭补助支出0.93万。
（三）财政拨款支出情况
2021年县计生服务站财政拨款支出预算174.45万元，占支出预算总额的93%,社会保障与就业支出19.23万元，占财政拨款支出的11%，卫生健康支出174.45万元，占财政拨款支出的100%，住房保障支出13.65万元，占财政支出的8%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（注：2021年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 18.22 万元，比上年增长（下降） 11 %，主要原因是： 有两人退休 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 1 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。
（二）公务接待费支出预算数为 1 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。
第三部分 ××部门2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）。
