寻乌县民营企业管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分  寻乌县民营企业管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县民营企业管理局部门概况

一、部门主要职能

1.负责指导和推进以技术支持,管理咨询,信息服务,创业指导,人才培训与交流等主要内容的社会服务体系建设,为民营企业获得政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息提供服务，负责非国有企业人员专业职称的申报工作。

2.组织民营（非公）企业开展对外合作和交流，不断提高民营企业经营运作水平；指导民营企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作。

3.负责监督、管理全县手工业合作联社集体资产，做好二轻集体企业改制后遗留问题的协调处理

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年末实有人数19人，其中在职人员10人，离休人员0 人，退休人员9人。年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计153.38万元，其中年初结转和结余19.54万元，较2019年减少69.23万元，下降31.1%；本年收入合计133.84万元，较2019年增加减少61.15万元，下降31.36%，主要原因是：业务支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入133.84万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计153.38万元，其中本年支出合计119.6万元，较2019年增加减少49.69万元，下降24.47%，主要原因是：业务支出减少；年末结转和结余33.78万元，较2019年增加14.24万元，增长72.87%，主要原因是：收入无变化，业务支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出119.6万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为95.22万元，决算数为119.6万元，完成年初预算的125.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：净增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 8.99 万元，决算 数为 12.56 万元，完成年初预算的 136.71%，主要原因是：缴费基数增加、人员增加。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数 76.54 万元，决算数为91.8万元，完成了年初预算的 119.9 %，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数 5.85 万元，决算数 5.85 万元，完成了年初预算的 100%，主要原因是：无。

（五）卫生健康支出年初预算数 3.84 万元，决算数 5.79 万 元，完成了年初预算的149.5%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.6万元，其中：

（一）工资福利支出101.61万元，较2019年减少38.16万元，下降27.3%，主要原因是：工资总额减少。

（二）商品和服务支出15.3万元，较2019年减少5.39万元，下降26.05%，主要原因是：办公费、水电费、印刷费、差 旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出均有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.68万元，较2019年减少9.93万元，下降78.75%，主要原因是：支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为6.3万元，完成预算的78.75%，决算数较2019年减少1.69万元，下降21.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为6.3万元，完成预算的78.75%，决算数较2019年减少78.75万元，下降1.69%，主要原因是合理统筹支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.3万元，较年初预算数减少3.44万元，降低18.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，车辆数为0，单价50万元(含)以上通用设备（台，套）为0，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0.

九、预算绩效情况说明

见附件

第四部分  名词解释

  一、收入科目 

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

 二、支出科目 

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济发展环境等方面的支出。 

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（四）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算表

民企局2020年整体支出绩效自评表