寻乌县民营企业管理局2021年部门预算

目    录

第一部分  寻乌县民营企业管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  寻乌县民营企业管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  寻乌县民营企业管理局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县民营企业管理局概况

一、部门主要职责

县民营企业管理局是主管全县非公有制经济发展的工作部门，为工业和信息化局管理的正科级事业单位，主要职责是：负责贯彻落实国家有关民营企业（非公）经济、联社经济的法律法规及省、市、县有关政策措施。组织草似全县有关发展民营（非公）经济、联社经济的扶持政策，并监督实施。

二、部门预算基本情况

县民营企业管理局共有预算单位1个。编制人数11人，其中：全额补助事业编制11人。实有人数10人，其中：在职人数10人，包括全额补助事业单位人员10人。

第二部分  寻乌县民营企业管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县民营企业局收入预算总额为103.65万元，同比增加8.85%，主要原因是增加了人员。其中：财政拨款收入103.65万元，占收入预算总额的100%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2020年县民营企业局支出预算总额为103.65万元，同比去年增加8.85%，主要原因是增加了人员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出103.65万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出88.92万元、商品和服务支出13.2万元、对个人和家庭的补助0.93万元、资本性支出0.6万元。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出79.17万元，社会保障与就业支出10.11万元，卫生健康支出6.61万元，住房保障支出7.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出88.92万元、商品和服务支出13.2万元、对个人和家庭的补助0.93万元、资本性支出0.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县民营企业管理局财政拨款支出预算103.65万元，占支出预算总额的100%,同比增加8.85%，主要原因是增加了人员。具体支出情况是：社会保障与就业支出10.11万元，占财政拨款支出的9.75%，卫生健康支出6.61万元，占财政拨款支出的6.38%，资源勘探信息等支出79.17万元，占财政拨款支出的76.38%，住房保障支出7.76万元，占财政拨款支出的7.49%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算14.73万元，比上年下降20.25%，主要原因是：合理规划经费开支，办公设备购置预算减少，其他交通费预算减少等。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

本部门2021年没有进行政府采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为8万元，较上年增长0%。其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：未安排因公出国（境）公务活动。

（二）公务接待费支出预算数为8万元，较上年增长0%。主要原因是：合理统筹公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车。

第三部分  寻乌县民营企业管理局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）。